IT 관리 소프트웨어 선도 기업 SolarWinds (SWI)가 2024년 3분기에 성공적인 실적을 보고했습니다. 총 매출은 2억 달러로 전년 대비 6% 증가했으며, 이는 회사가 예상한 1억 9,600만 달러를 상회하는 실적입니다. 구독 매출이 크게 성장하여 구독 연간 반복 수익(ARR)은 7억 2,400만 달러로 전년 대비 8% 증가했습니다. 회사는 또한 'Subscription First' 전략의 성공적인 실행과 Observability 솔루션 포트폴리오의 성장을 근거로 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
주요 요점
- SolarWinds의 2024년 3분기 매출은 예상을 뛰어넘어 2억 달러를 기록했습니다.
- 구독 매출이 30% 성장하며 구독 ARR의 눈에 띄는 증가를 견인했습니다.
- 회사의 유지보수 갱신율은 96%로 견고하게 유지되었습니다.
- 조정 EBITDA는 9,600만 달러로 증가해 48%의 강력한 마진을 보여줍니다.
- 연간 매출 가이던스는 7억 8,800만 달러에서 7억 9,100만 달러 사이로 상향 조정되었습니다.
회사 전망
- 2024년 4분기 매출은 2억 100만 달러에서 2억 400만 달러 사이로 예상됩니다.
- 연간 조정 EBITDA는 3억 7,600만 달러에서 3억 7,900만 달러 사이로 예상됩니다.
- 4분기 비GAAP 희석주당순이익은 $0.27에서 $0.28, 연간으로는 $1.08에서 $1.09로 추정됩니다.
- 회사는 시장 불확실성 속에서 신중하면서도 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 유지보수 매출은 회사가 구독 모델로 전환함에 따라 5% 감소한 1억 1,100만 달러를 기록했습니다.
긍정적 하이라이트
- 구독 ARR이 2억 8,900만 달러로 36% 증가하는 인상적인 성장을 보였습니다.
- 97%의 높은 유지보수 갱신율은 고객 충성도와 제품 신뢰성을 입증합니다.
- Subscription First 전략이 효과적으로 성장을 견인하여 총 매출의 94%가 이제 반복 수익입니다.
미달 사항
- 회사는 SaaS 채택 진행 상황에 대한 구체적인 정량적 지표를 공개하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Sudhakar Ramakrishna는 회사의 실적과 다양한 고객 기반의 안정적인 수요에 만족을 표명했습니다.
- CFO Lewis Black은 현재 실적과 시장 동향을 균형 있게 고려한 회사의 가이던스 철학에 대해 논의했습니다.
- 새로운 CRO Andrea는 파트너십과 강력한 인사이드 세일즈 모델에 초점을 맞춘 시장 진출 전략을 강화할 것으로 기대됩니다.
- 소비 기반 모델을 포함한 가격 책정 전략이 고려 중이지만, 아직 예측에 반영되지는 않았습니다.
- 생성형 AI 기능의 도입은 평균 판매 가격을 높일 것으로 예상됩니다.
SolarWinds의 3분기 실적 발표는 강력한 구독 매출 성장과 견고한 유지보수 갱신율을 보여주며 회사의 건강한 상태를 반영했습니다. 수익성과 고객 유지에 대한 회사의 전략적 초점, 그리고 제품 제공 확대는 변화하는 IT 환경에 적응하면서 성과를 내고 있습니다. 회사 경영진은 거시경제적 불확실성을 헤쳐나가고 이해관계자들에게 지속적으로 가치를 제공할 수 있는 능력에 대해 자신감을 표명했습니다. 새로운 최고 매출 책임자(CRO) 임명과 Subscription First 전략의 지속적인 실행으로 SolarWinds는 다음 회계연도에도 모멘텀을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
SolarWinds의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 22억 2천만 달러로, 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. SolarWinds의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 7억 7,429만 달러로 4.99%의 완만한 성장률을 보였습니다. 이는 회사가 보고한 3분기 매출 2억 달러와 상향 조정된 연간 가이던스와 일치합니다.
회사의 수익성 지표는 특히 인상적입니다. SolarWinds는 최근 12개월 동안 90.53%의 높은 매출총이익률을 자랑하며, 효율적인 비용 관리와 소프트웨어 제품의 고부가가치 특성을 강조합니다. 이러한 강력한 마진은 회사가 수익성을 유지하면서 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 추가적인 강점을 강조합니다:
1. SolarWinds는 최근 3년 동안 강력한 매출 성장을 보여주었으며, 이는 보고된 구독 매출 성장과 증가하는 ARR과 일치합니다.
2. 회사의 수익 성장이 매출 성장을 앞지르고 있어 운영 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
이러한 인사이트는 회사의 3분기 보고서를 보완하며, SolarWinds가 매출을 늘릴 뿐만 아니라 수익성도 개선하고 있음을 보여줍니다. 높은 매출총이익률과 매출 성장을 앞지르는 수익 성장은 회사의 Subscription First 전략과 관찰 가능성 솔루션에 대한 집중이 긍정적인 결과를 내고 있음을 시사합니다.
InvestingPro는 SolarWinds에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 귀중한 인사이트에 접근하고 더 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 InvestingPro에서 제공하는 전체 팁 범위를 살펴보는 것을 고려해 보세요.
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