선도적인 디지털 분석 기업인 Amplitude, Inc. (AMPL)는 3분기 매출이 전년 대비 6% 증가한 7,520만 달러를 기록했으며, 연간 반복 수익(ARR)은 2억 9,800만 달러에 달했다고 발표했습니다. 회사의 비(非)GAAP 영업이익은 160만 달러로, 매출의 2.1%를 차지했습니다.
Amplitude의 고객 기반은 거의 3,500개의 유료 고객으로 성장했으며, 이 중 567개 기업이 10만 달러 이상의 ARR을 기여하고 있어 전년 대비 13% 증가했습니다. 새로운 러시아 제재와 거시경제적 도전에도 불구하고, 회사는 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 제품 혁신과 기업 고객 전략에 초점을 맞춰 추가 확장을 추진하고 있습니다.
주요 요점
- 3분기 매출은 전년 대비 6% 증가한 7,520만 달러를 기록했습니다.
- 연간 반복 수익(ARR)은 2억 9,800만 달러에 도달했으며, 순수익 유지율(NRR)은 98%입니다.
- 비GAAP 영업이익은 160만 달러로, 매출의 2.1%를 차지했습니다.
- 현재 약 3,500개의 유료 고객을 보유하고 있으며, 이 중 567개 기업이 10만 달러 이상의 ARR을 기여하고 있습니다.
- Amplitude의 전략적 초점은 AI 통합, 제품 혁신, 그리고 기업 고객 타겟팅을 포함합니다.
- 회사는 연간 매출 전망을 2억 9,710만 달러에서 2억 9,810만 달러 사이로 상향 조정했습니다.
- 장기 잔여 성과 의무(RPO)는 전년 대비 49% 증가했습니다.
- 경영진은 Google Analytics 4에 대한 불만족을 Amplitude가 새로운 고객을 유치할 기회로 논의했습니다.
회사 전망
- 4분기 매출은 7,600만 달러에서 7,700만 달러 사이로 예상됩니다.
- 연간 매출 전망이 상향 조정되어 중간점 기준 8% 성장률을 예상하고 있습니다.
- 영업 비용을 신중하게 관리하면서 제품 역량에 대한 지속적인 투자가 계획되어 있습니다.
부정적 하이라이트
- 회사는 거시경제 환경에 대해 신중한 입장을 취하고 있습니다.
- 경영진은 Command AI 통합과 법적 비용으로 인한 영업 손실 증가를 예상하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- "Amplitude Made Easy" 제품 출시로 셀프 서비스 가입이 40% 증가했습니다.
- Command AI 인수로 고객 시너지 효과와 20%에서 50% 사이의 잠재적 매출 상승이 예상됩니다.
- Amplitude와 HubSpot의 파트너십이 통합 추적을 위해 확장되었습니다.
미달 사항
- 갱신율이 개선되고 있지만, 특히 신규 고객군에서 원하는 수준에 도달하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 기업 고객 중심의 정제된 접근법으로 판매 효율성을 높이는 데 전념하고 있습니다.
- 통합 분석에 대한 고객 요구를 바탕으로 제품 출시를 적극적으로 추진하고 있습니다.
- Amplitude는 현재 23%인 플랫폼 채택률을 100%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 4분기 파이프라인이 강세를 보이고 있으며, 기업 고객 타겟팅을 위한 프로세스가 개선되었습니다.
Amplitude의 최근 제품 출시인 "Amplitude Made Easy"와 Command AI 인수는 좋은 반응을 얻었으며, 후자는 자동화된 인사이트를 통해 고객 참여를 향상시킬 것으로 예상됩니다. 1억 명의 유료 구독자 달성을 위한 전략의 일환으로 개인화된 팬 경험에 대한 회사의 노력도 주목할 만한 성장 전략의 한 측면입니다.
이번 실적 발표에서는 Amplitude의 디지털 분석 플랫폼을 사용한 통합 접근 방식으로의 전환이 강조되었으며, 이는 Realtor.com과 DigitalOcean과 같은 기업들에 의해 채택되었습니다. 고객 및 제품 데이터 워크플로우의 핵심에 분석을 두는 회사의 전략은 지속적인 시장 통합에 직면한 가운데 전략의 핵심이 되고 있습니다.
CEO Spenser Skates를 포함한 Amplitude의 리더십은 회사의 전략적 방향에 대한 자신감을 표명하며, AI와 제품 혁신을 주요 성장 동력으로 강조했습니다. 기업 고객 중심 전략과 분석 및 사용자 참여 도구의 통합은 강력한 기업 파이프라인과 장기적인 매출 예측 가능성에 기여할 것으로 예상됩니다. 경쟁적인 시장 환경과 거시경제적 우려에도 불구하고, Amplitude의 전망은 플랫폼과 제품 혁신에 대한 재투자에 강한 초점을 맞추며 낙관적인 상태를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Amplitude의 최근 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 제품 혁신과 기업 고객 전략에 대한 회사의 집중은 최근의 강력한 시장 성과에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Amplitude는 지난 3개월 동안 24.4%의 강력한 가격 총수익률을 보여주었으며, 이는 회사의 방향에 대한 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Amplitude가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 점을 강조하며, 이는 회사의 전망에서 언급된 대로 제품 역량에 투자하고 영업 비용을 관리할 수 있는 능력을 뒷받침합니다. 이러한 재정적 유연성은 Amplitude의 AI 통합 및 제품 혁신에 대한 계획된 투자에 중요합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다는 점입니다. 이는 Amplitude의 3분기 비GAAP 영업이익 160만 달러와 상향 조정된 연간 매출 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 8.29%의 매출 성장을 보인 것을 고려할 때, 회사의 수익성 달성 진전은 중요합니다.
Amplitude의 시가총액이 12억 6,000만 달러라는 점은 디지털 분석 분야에서 성장하는 기업으로서의 위치를 반영하고 있습니다. 회사의 주가순자산비율 4.35는 투자자들이 Amplitude의 미래 성장 잠재력에 프리미엄을 부여하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 낙관적인 전망과 AI 및 제품 혁신에 대한 전략적 집중과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Amplitude의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. Amplitude에 대해 7개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 이는 이 역동적인 디지털 분석 회사에 대한 투자를 고려하는 이들에게 가치 있는 관점을 제공할 수 있습니다.
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