의료 기술 분야의 주요 기업인 Elekta (EKTA B)는 2024-2025 회계연도 1분기 동안 인플레이션과 재고 평가 영향 감소로 인한 매출총이익률 하락에도 불구하고 고정 환율 기준 순매출이 1% 소폭 증가했다고 보고했습니다.
회사의 조정 EBIT 마진도 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 Elekta는 멕시코에서 중요한 고객을 확보했으며, 신제품 출시와 생산성 향상 조치를 통해 연간 매출 성장과 EBIT 마진 개선을 예상하고 있습니다.
주요 요점
- Elekta의 1분기 순매출은 고정 환율 기준으로 1% 성장했으나, 매출총이익률과 조정 EBIT 마진은 눈에 띄게 하락했습니다.
- 미주 지역 매출은 미국의 강력한 설치 실적에 힘입어 16% 증가했으며, APAC 지역(중국 제외) 매출은 3% 성장했습니다. 그러나 유럽, 중동 및 아프리카 지역 매출은 12% 감소했습니다.
- 회사는 Elekta Evo와 Elekta 1 Planning 등 신제품을 출시했으며, 2024-2025 회계연도 전체에 대해 중간 한 자릿수 매출 성장과 EBIT 마진 개선을 예상하고 있습니다.
- Elekta는 장기적으로 EBIT 마진을 14% 이상으로 확대하는 데 주력하고 있습니다.
- 멕시코 Hospital Analyst Health System으로부터 SEK64 million 규모의 주요 고객 확보를 발표했습니다.
- Elekta는 반부패 캠페인의 영향 이후 중국 매출이 하반기에 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Elekta는 '24/'25 회계연도 전체에 대해 중간 한 자릿수 매출 성장과 EBIT 마진 개선을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 '24/'25 이후 EBIT 마진을 14% 이상으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- Elekta의 연례 주주총회(AGM)는 9월 5일 목요일로 예정되어 있습니다.
부정적 하이라이트
- 인플레이션 등의 요인으로 인해 매출총이익률과 조정 EBIT 마진이 하락했습니다.
- 유럽, 중동 및 아프리카 지역 매출이 12% 감소했습니다.
- 중국의 반부패 캠페인의 영향이 도전적이었으나, 하반기에는 회복이 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- Elekta의 암 치료 솔루션에 대한 고객 관심이 높습니다.
- 회사는 멕시코에서 주요 고객을 확보했으며 주문 잔고가 증가할 것으로 예상합니다.
- 유럽, 반부패 캠페인 이후의 중국, 그리고 인도에서 긍정적인 시장 동향이 관찰되고 있습니다.
미달 사항
- 매출 증가에도 불구하고 회사는 매출총이익률과 조정 EBIT 마진 모두 하락을 겪었습니다.
- 산업 전반의 영향으로 인해 중국의 연간 매출 성장은 여전히 불확실합니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 신흥 시장 고객들의 자금 조달 상황에 대해 논의하며, 낮은 이자율과 인플레이션의 중요성을 언급했습니다.
- 중국의 경기 부양책이 국가 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
- Elekta는 회계연도 말까지 연간 SEK250 million의 비용 절감을 목표로 하고 있으며, 올해 SEK150 million이 실현될 것으로 예상합니다.
결론적으로, Elekta의 혼조세를 보인 1분기 실적은 현재의 도전과 진행 중인 전략적 이니셔티브를 모두 반영하고 있습니다. 신제품 출시와 생산성 및 비용 절감에 초점을 맞춰 Elekta는 현재의 역풍에도 불구하고 재무 성과를 개선하고 14% 이상의 EBIT 마진이라는 중기 목표를 달성하고자 노력하고 있습니다. 회사는 강력한 고객 관심과 유망한 제품 파이프라인에 힘입어 장기 성장 전략에 전념하고 있습니다.
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