기업 재무 및 인사 관리를 위한 클라우드 애플리케이션 분야의 선두 기업인 워크데이(WDAY)가 3분기에 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 구독 수익이 16% 증가했고 비GAAP 영업이익률은 26.3%를 기록했습니다. 회사의 인공지능(AI) 혁신과 다양한 부문에 걸친 전략적 성장에 대한 집중이 이러한 견고한 실적에 기여했습니다.
주요 요점
- 3분기 구독 수익은 $1,559 million으로 전년 대비 16% 성장했습니다.
- 분기 총 수익은 $2,160 million으로 구독 수익 성장률과 일치했습니다.
- 12개월 구독 수익 백로그(CRPO)는 15% 증가한 $6,980 million을 기록했습니다.
- 워크데이는 98%의 높은 총 수익 유지율을 유지했습니다.
- 회사는 3분기를 $7.2 billion의 현금 및 유가증권으로 마감했습니다.
- 워크데이는 차세대 AI 플랫폼인 Illuminate를 출시했으며, AI 솔루션을 포함한 고객 확장이 증가했습니다.
- 정부, 고등 교육, 의료 부문에서 상당한 산업 확장이 이루어졌습니다.
- 국제 수익이 전체의 25%를 차지하며, 전략적 파트너십을 통해 일본, 호주, 유럽에서의 입지를 강화했습니다.
- 워크데이는 2026 회계연도 구독 수익이 약 $8.8 billion에 이를 것으로 예상하며, 이는 14% 성장률과 약 27.5%의 비GAAP 영업이익률을 의미합니다.
회사 전망
- 워크데이는 2026 회계연도까지 구독 수익이 약 $8.8 billion에 이를 것으로 전망하며, 이는 14% 성장률을 나타냅니다.
- 1분기 성장률은 윤년의 영향으로 약간 낮아질 것으로 예상됩니다.
- 회사는 영업이익률 확대와 함께 중간 10% 대의 구독 수익 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 워크데이는 2026 회계연도까지 약 27.5%의 비GAAP 영업이익률을 목표로 하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 1분기 성장률이 윤년의 영향으로 약간 하락할 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- AI와 산업 확장에 대한 회사의 전략적 집중이 상당한 성장을 이끌고 있습니다.
- 정부, 고등 교육, 의료 등 주요 부문에서 강력한 실적을 보이고 있습니다.
- ExpenseAgent, SuccessorAgent, OptimizeAgent와 같은 새로운 AI 에이전트의 도입으로 제품 제공이 강화될 것으로 예상됩니다.
미달 사항
- 제공된 요약에서 특별한 미달 사항은 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 회사의 AI 전략과 지속적인 수익성 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다.
- CFO는 성장을 위한 투자와 비즈니스 효율성 향상 사이의 균형을 강조했습니다.
리더십 변화
- Doug Robinson의 은퇴와 Rob Enslin의 사장 겸 최고상업책임자(CCO) 임명은 원활한 전환이 될 것으로 예상됩니다.
주요 인용구
- CEO Carl Eschenbach는 "워크데이에 대한 투자는 AI 전략에 대한 투자입니다"라고 말했습니다.
- Eschenbach는 또한 회사의 잠재력에 대해 "우리는 워크데이가 우리 시대의 가장 지속 가능하고 수익성 있는 소프트웨어 비즈니스 중 하나가 될 수 있다고 계속 믿고 있습니다"라고 언급했습니다.
- CFO Zane Rowe는 전략의 균형에 대해 "우리는 성장을 위해 투자하는 동시에 비즈니스 전반에 걸쳐 효율성을 높이는 데 집중하고 있습니다"라고 강조했습니다.
요약하자면, 워크데이의 3분기 실적은 AI 혁신과 다양한 산업 및 국제 시장에 걸친 확장에 대한 전략적 강조를 반영합니다. 워크데이는 견고한 재무 상태와 미래에 대한 명확한 비전을 바탕으로 운영 효율성에 초점을 맞추면서 성장 전략을 지속적으로 실행하고 있습니다.
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