2024년 11월 12일, 그루폰(NASDAQ: GRPN)은 3분기 재무 실적을 논의하며 장기적 성장을 위한 전략적 이니셔티브와 함께 당면한 도전 과제를 강조했습니다.
두산 센키플 CEO, 지리 폰르트 CFO, 라나 카샵 SVP가 실적 발표를 주도하며 북미 지역의 예상보다 낮은 매출과 함께 전망치를 상회한 EBITDA를 공개했습니다. 회사는 운영 개선에 집중하고 있으며 현재의 시장 상황에도 불구하고 미래에 대해 낙관적인 입장을 보이고 있습니다.
주요 요점
- 그루폰의 북미 매출은 가이던스의 하한선에 머물렀으며, 국제 로컬 부문(이탈리아 제외)에서는 전년 대비 2% 매출 감소를 기록했습니다.
- 북미 지역의 "Things To Do" 부문은 시장 성장률을 상회하는 강력한 실적을 보였습니다.
- 회사는 새로운 웹사이트에서 완전한 트래픽을 달성했으며, 이를 통해 기능 개발 속도가 빨라질 것으로 예상됩니다.
- 그루폰은 2027년 만기의 6.25% 쿠폰 금리로 1억 9,700만 달러 규모의 담보부 전환사채 거래를 발표했습니다.
- 신규 고객 유치가 유망한 모습을 보이며, 새로운 코호트는 12개월 차에 초기 구매액의 1.4배를 지출하고 있습니다.
- 글로벌 거래액은 전년 대비 10.9% 감소했으며, 매출은 9.5% 하락했습니다.
- 회사의 활성 고객 수는 약 1,500만 명으로, 전 분기 대비 소폭 감소했습니다.
회사 전망
- 2024년 연간 매출 전망은 6%에서 4% 사이의 감소로 조정되었습니다.
- 조정 EBITDA는 6,500만 달러에서 7,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 긍정적인 잉여현금흐름이 예상됩니다.
- 2025년에 대한 가이던스는 제공되지 않았지만, 매출은 보합세를 유지하거나 낮은 한 자릿수 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 그루폰은 마케팅 전략을 개선하고 향상된 선물 옵션을 포함한 새로운 기능을 출시할 계획입니다.
- 회사는 4분기 매출이 1억 2,400만 달러에서 1억 3,100만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 연간 매출은 6%에서 4% 감소할 것으로 전망합니다.
- 그루폰은 장기적인 성장에 대해 낙관적이며, 기술 스택의 현대화 필요성을 강조하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 비효율적인 마케팅 캠페인과 미국 대선이 3분기 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 로컬 카테고리의 통합 거래액이 8.1% 감소했으며, 여행 및 상품 카테고리도 하락세를 보였습니다.
- 기술 변화로 인한 북미 지역의 고객 유지 문제가 있었습니다.
- 초기에 긍정적으로 여겨졌던 높은 로컬 바우처 사용률이 매출에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- SG&A 비용이 전년 대비 10.9% 감소했습니다.
- 조정 EBITDA는 6분기 연속 1,500만 달러의 흑자를 기록했습니다.
- 새로운 프론트엔드 플랫폼은 SEO, 고객 개인화, 참여도를 향상시킬 것으로 예상됩니다.
- 2025년 초에 전체 앱 출시가 계획되어 있습니다.
미달 사항
- 3분기 매출과 글로벌 거래액이 예상에 미치지 못했습니다.
- 활성 고객 수가 전 분기 대비 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 그루폰은 반복 구매의 핵심으로 고객 유지와 만족도에 집중하고 있습니다.
- 회사는 비핵심 자산 매각을 검토 중이며, 약 9,000만 달러를 창출할 가능성이 있습니다.
- 그루폰은 교육 효율성을 위해 연말 6주 동안 채용을 중단했지만 1월부터 채용을 재개할 계획이며, 시카고의 영업 인력 확대에 초점을 맞출 예정입니다.
그루폰의 실적 발표는 당면한 과제에 직면하고 있지만 미래의 성공을 위한 준비 단계에 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 새로운 웹사이트가 완전히 운영되고 있고 담보부 전환사채 거래를 통해 재정적 유연성을 확보한 그루폰은 시장 접근 방식을 개선하고 고객 경험을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사가 계속해서 변화하는 환경을 헤쳐 나가는 가운데, 이해관계자들은 이러한 전략적 움직임이 경영진이 예상하는 장기적인 성장으로 이어질지 주목할 것입니다.
InvestingPro 인사이트
그루폰의 최근 실적 발표는 전환기에 있는 회사의 모습을 보여주며, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 실적 보고서에 언급된 도전 과제에도 불구하고, 그루폰은 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 89.12%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며, 이는 회사의 "인상적인 매출총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
그러나 회사의 재무 건전성은 혼조세를 보이고 있습니다. 4억 4,988만 달러의 시가총액을 가진 그루폰은 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 대로 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 이러한 부채 구조는 실적 발표에서 언급된 새로운 기능과 마케팅 전략 구현을 포함한 전략적 이니셔티브를 실행하는 데 있어 회사에 일정 수준의 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터는 또한 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 그루폰의 매출이 5억 1,189만 달러였으며, 같은 기간 동안 -5.78%의 매출 성장률을 기록했음을 보여줍니다. 이러한 매출 감소는 실적 발표에서 언급된 회사의 당면 과제와 조정된 2024년 연간 매출 전망과 일치합니다.
회사가 역풍에 직면해 있지만, InvestingPro 팁은 분석가들이 그루폰이 올해 흑자를 낼 것으로 예측하고 있음을 나타냅니다. 이러한 전망은 회사의 최근 실적과 전략적 움직임을 고려할 때 투자자들에게 고무적일 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 그루폰에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 시각을 제공합니다.
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