혁신적인 안경 회사 Warby Parker Inc. (WRBY)가 2024년 11월 7일 3분기 실적 발표에서 강력한 성과를 보고했습니다.
회사의 순매출은 전년 대비 13.3% 증가한 $192.4 million을 기록하며 큰 폭의 성장을 보였습니다.
이러한 성과를 바탕으로 Warby Parker는 연간 매출 성장 전망을 14-15%로 상향 조정하고 조정 EBITDA 목표를 약 $73 million으로 설정했습니다.
실제 매장 확장과 e-커머스 플랫폼 개선이 이러한 성장의 주요 동력이었으며, 네트워크 내 보험 파트너십의 성공적인 통합도 한몫했습니다.
주요 요점
- 3분기 순매출은 전년 대비 13.3% 증가한 $192.4 million
- 연간 매출 성장 전망을 14-15%로 상향 조정, 조정 EBITDA 목표 $73 million
- 활성 고객 수 전년 대비 5.6% 증가한 240만 명
- 고객당 평균 매출 7.5% 상승
- 실제 매장과 e-커머스 개선이 고객 확보와 매출 성장에 크게 기여
- e-커머스 매출 전년 대비 1% 성장, 단일 시력 안경과 콘택트렌즈 판매 35% 급증
- 안과 검진 매출 40% 증가, 종합적인 시력 관리 서비스에 대한 회사의 집중 반영
회사 전망
- 4분기 예상 매출 $184 million에서 $187 million 사이
- 4분기 예상 조정 EBITDA 마진 7.3%
- 주요 시장의 낮은 매장 밀도를 고려해 연간 최소 40개 매장 지속 오픈 계획
- Versant Health와의 파트너십으로 더 많은 고객이 네트워크 내 혜택을 이용함에 따라 다년간의 이익 기대
부정적 하이라이트
- e-커머스 매출 성장률 전년 대비 1%로 업계 평균 이하
- 안과 검진 매출 40% 증가했으나 여전히 업계 기준에 미치지 못함
긍정적 하이라이트
- 소매 매출 20% 증가
- e-커머스 주문 가치 중간 한 자릿수 증가
- 분기 중 42개 신규 매장 오픈, 총 269개 지점
- 228개 매장으로 안과 검진 능력 확대
미달 사항
- 조정 총이익률 전년 54.8%에서 54.6%로 소폭 하락
- 총이익률 전 분기 대비 약 100 베이시스 포인트 하락
Q&A 하이라이트
- 경영진, 지난 5분기 동안의 활성 고객 수 순차적 성장에 대해 논의
- 규율 있는 마케팅과 중국산 제품 의존도 감소에 집중, COGS의 20%만 중국에서 조달 예상
- AI 기술이 통합된 스마트 안경의 잠재력에 대한 기대감
- 높은 점유 비용과 검안사 고용 압박에도 불구하고 예상에 부합하는 총이익률
Warby Parker의 3분기 실적 발표는 전략적 확장과 고객 서비스 개선을 통해 성장을 이끌어내는 회사의 능력을 보여주었습니다.
규율 있는 마케팅 접근법과 시장 트렌드에 대한 예리한 통찰력으로, Warby Parker는 경쟁이 치열한 안경 산업에서 지속 가능한 성장 궤도를 이어갈 수 있는 위치를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Warby Parker의 강력한 3분기 실적은 최근의 시장 성과에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 1년간 93.94%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했으며, 지난 3개월 동안에만 48.25%의 수익률을 보였습니다. 이는 회사가 보고한 매출 성장과 연간 전망 상향과 일치합니다.
회사의 실제 매장 확장과 e-커머스 개선에 대한 전략적 집중이 성과를 내고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 13.47% 증가한 $742.53 million의 매출로 입증됩니다. 이러한 성장 전략은 올해 순이익 증가가 예상된다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침되며, 이는 현재 -$0.27의 부정적인 주당순이익을 개선할 가능성이 있습니다.
긍정적인 매출 추세에도 불구하고, 다른 InvestingPro 팁에서 강조한 바와 같이 Warby Parker는 지난 12개월 동안 아직 수익성을 확보하지 못했습니다. 그러나 부채보다 많은 현금과 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유한 회사의 강력한 재무상태는 지속적인 성장과 향후 잠재적 수익성을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
Warby Parker 투자를 고려하는 투자자들에게, 현재 주가가 52주 최고치에 근접해 있으며 주가순자산비율(PBR)이 6.97이라는 점을 주목할 필요가 있습니다. 이는 시장이 회사의 미래 성과에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사하며, 이는 실적 발표에서 제시된 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro는 Warby Parker에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 투자자들에게 종합적인 분석을 제공합니다.
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