통신 강자인 OTE 그룹은 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. Kostas Nebis CEO는 예상된 매출 동력 없이도 매출과 EBITDA가 증가했음을 강조했습니다. 이번 실적 발표에서는 스포츠 콘텐츠 공유 계약과 시장 침투율 및 FTTH(Fiber-to-the-Home) 채택을 높이기 위한 정부 조치로 인해 가입자 수가 크게 증가했음이 강조되었습니다.
주요 요점
- OTE 그룹의 그룹 매출은 2% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 39%를 기록했습니다.
- 가입자 증가는 NOVA와의 콘텐츠 공유 계약 및 정부의 불법 복제 방지 조치로 인해 촉진되었습니다.
- FTTH 가입자 기반은 전년 대비 65% 성장했으며, 연말까지 170만 가구 이상 통과를 목표로 하고 있습니다.
- OTE의 유료 TV 고객 기반은 새로운 콘텐츠 공유 계약으로 인해 크게 확대되었습니다.
- 회사는 루마니아에서 3,300만 유로의 세금 부과와 모바일 매출 감소 등의 도전에 직면해 있습니다.
- 잉여현금흐름(FCF) 가이던스는 4억 7,000만 유로로 변동 없으나, 특별 지급 후 보고된 FCF는 4억 3,500만 유로로 예상됩니다.
회사 전망
- OTE 그룹은 FTTH 보조금과 전략적 콘텐츠 계약으로 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다.
- 회사는 2024년에 저비용 계약에서 현물 요금제로 전환할 계획이며, 2025년에는 반전을 예상하고 있습니다.
- 경영진은 그리스에서의 회사 위치에 대해 자신감을 보이며, 다양한 이니셔티브로 인한 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
- OTE는 수동 인프라의 분사를 발표했으며, 현재 모바일 타워 매각 계획은 없습니다.
- 기가비트 바우처 프로그램은 유선 서비스 매출을 증대시키고 구리에서 광섬유 인프라로의 전환을 촉진할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 루마니아에서 OTE는 경쟁적인 시장 상황과 상당한 세금 부과에 직면해 있습니다.
- 루마니아의 모바일 부문인 TKRM은 총 매출이 7% 감소했으며, 분기 EBITDA가 마이너스를 기록했습니다.
- 회사는 계절적 추세와 경쟁 압력으로 인해 이번 분기 브로드밴드 순증가가 감소했다고 언급했습니다.
강세 하이라이트
- 회사는 매출 증가와 높은 EBITDA로 견고한 분기 실적을 보고했습니다.
- 그리스의 리스 후 조정 EBITDA는 1.5% 증가한 3억 5,300만 유로로, EBITDA 마진 42.4%를 달성했습니다.
- 유료 TV 고객 기반이 성장했으며, 이는 새로운 콘텐츠 공유 계약에 기인합니다.
- 순금융수익은 전년 동기 600만 유로 비용에서 2,000만 유로로 증가했습니다.
미달 사항
- OTE의 루마니아 실적은 3,300만 유로의 세금 부과와 모바일 매출 감소로 인해 저해되었습니다.
- 이번 분기 브로드밴드 순증가는 감소했으며, 이는 전분기 성장에서의 하락을 반영합니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 도매 요금, 유선 실적, 에너지 비용 역풍에 대한 질문에 답변했습니다.
- 에너지 비용은 연간 2,000만-2,500만 유로로 추정되며, 대부분은 3분기 말까지 이미 반영되었습니다.
- 정부 보조금 프로그램이 향후 ARPU 성장에 미치는 영향에 대해 논의되었습니다.
- 유선 서비스의 제한적 성장에 대한 우려가 제기되었으며, 10기가비트 서비스와 같은 향후 제공 가능성이 강조되었습니다.
OTE 그룹(티커: OTE)은 서비스 제공 업그레이드와 유선 및 모바일 부문의 경쟁적 도전에 대응하는 데 집중하고 있습니다. 다음 실적 업데이트는 2월로 예정되어 있으며, 회사는 연간 실적에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.
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