2024 회계연도 3분기에 매출이 전년 동기 대비 23%, 청구액이 22% 증가하며 견조한 실적을 달성한 Smartsheet(뉴욕증권거래소: SMAR)의 실적을 발표했습니다. 이 회사의 연간 반복 매출(ARR)은 현재 1,390만 명을 넘어선 사용자 기반 증가에 힘입어 9억 8,100만 달러에 달했습니다. Smartsheet의 엔터프라이즈 부문은 크게 확장되었으며, AI 기반 기능의 도입으로 더욱 향상된 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 3분기 가이던스를 초과 달성했으며 연간 매출 및 잉여 현금 흐름 예상치를 상향 조정했습니다.
주요 내용
- 3분기 매출은 2억 4,600만 달러로 전년 동기 대비 23% 증가했습니다.
- 청구액은 2억 6,850만 달러로 전년 동기 대비 22% 증가했습니다.
- 연간 반복 매출(ARR)은 9억 8,100만 달러에 달했습니다.
- 현재 1,390만 명 이상의 사용자가 Smartsheet 플랫폼을 사용하고 있습니다.
- 엔터프라이즈 부문은 주목할 만한 기업의 확장과 함께 성장세를 보였습니다.
- Smartsheet Advance는 고객 확장에 중요한 역할을 했습니다.
- AI 기반 기술이 플랫폼 전체에 통합되고 있습니다.
- 내년에 호주 플랫폼 인스턴스가 출시될 예정입니다.
- 3분기는 2억 4,590만 달러의 매출과 2억 6,850만 달러의 청구액으로 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 4분기 매출은 2억 5,400만 달러에서 2억 5,600만 달러, 연간 매출은 9억 5,500만 달러에서 9억 5,700만 달러로 예상됩니다.
- 24 회계연도의 잉여현금흐름 가이던스는 1억 3천만 달러로 증가했습니다.
회사 전망
스마트시트는 특히 AI 기능의 통합을 통해 혁신을 지속하고 있기 때문에 전망은 여전히 긍정적입니다. 또한 호주에서 새로운 플랫폼 인스턴스를 출시할 예정으로 해외 진출도 확대하고 있습니다. 4분기의 매출은 2억 5,400만 달러에서 2억 5,600만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 연간 매출은 약 25% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
약세 요인
3분기에 중소기업 확장이 둔화되는 등 몇 가지 문제점이 지적되었으며, 이는 4분기에도 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 에너지, 유틸리티, 기술 등 일부 업종은 성장에 영향을 미칠 수 있는 확장 압력에 직면해 있습니다.
강세 하이라이트
Smartsheet는 특히 미드 마켓 및 소규모 엔터프라이즈 부문에서 고객 지출이 가속화되고 있습니다. 이 회사의 엔터프라이즈 부문은 주요 기업의 확장과 함께 번창하고 있으며, ARR과 청구액 증가는 지속적인 성공의 강력한 지표입니다.
미스
이 회사는 이전 가이던스에 반영되지 않았던 새로운 개발로 인해 청구액에 400만 달러의 영향이 있었음을 인정했습니다. 또한, 2025 회계연도의 ARR 및 청구액 성장에 대한 Gen AI 기회의 정확한 기여도는 현 단계에서는 불확실합니다.
Q&A 하이라이트
- 24 회계연도의 달러 기준 순유지율은 116%입니다.
- 이 회사는 AI 기능을 도입하는 초기 단계에 있으며 정확성과 고객 신뢰에 초점을 맞추고 있습니다.
- 대형 고객들은 얼리어답터 프로그램이 종료되기를 기다리며 조심스럽게 AI 솔루션에 접근하고 있습니다.
- 이번 분기에는 계절적 요인이 엔터프라이즈 매출과 중소기업 확장에 영향을 미쳤습니다.
- 해외 진출을 위한 시장 진출 역량과 데이터 센터에 대한 투자가 이루어지고 있습니다.
- 마진에 큰 영향을 주지 않으면서도 필요에 따라 리소스를 추가할 계획으로 영업 역량은 견고합니다.
결론적으로, 스마트시트의 실적 발표는 강력한 재무 성과와 혁신 및 해외 확장에 대한 전략적 투자를 통해 성장하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 자체 검색 기능과 새로운 AI 기능을 포함한 성장 동력에 대한 회사의 낙관적인 전망은 상승 궤도를 유지하기 위한 미래 지향적인 접근 방식을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: SMAR)는 최근 실적 지표에 반영된 바와 같이 견고한 재무 건전성과 성장 잠재력을 지속적으로 입증하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 스마트시트의 시가총액은 61억 9,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 매출 총이익률은 79.19%로 여전히 인상적이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 8억 6,738만 달러에 달한 매출 대비 효율적인 비용 관리를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 스마트시트가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 긍정적인 신호라고 강조하며, 분석가들은 올해 이 회사가 흑자로 전환할 것으로 예측합니다. 이는 회사의 연간 매출 및 잉여 현금 흐름 예상치를 상향 조정한 것과 일치하며, 회사의 재무적 미래에 대한 자신감 있는 전망을 보여줍니다. 그러나 Smartsheet가 11.26의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점은 시장이 회사의 자산을 프리미엄으로 평가하고 있을 수 있음을 시사합니다.
스마트시트의 잠재력과 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁을 제공합니다. 현재 종합적인 투자 분석을 위한 귀중한 인사이트를 제공하는 7가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되고 있습니다. 이러한 팁은 현재 사이버 먼데이 특별 세일을 통해 최대 60% 할인된 가격으로 제공되는 InvestingPro 구독을 통해 이용할 수 있습니다.
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