소방차 및 구급차 등 특수 차량 제조업체인 REV 그룹(REVG)이 2024 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. 회사는 연결 순매출이 감소했음에도 불구하고 조정 EBITDA가 크게 증가하며 견조한 운영 실적을 발표했습니다. 특수 차량 부문은 소방차 및 구급차 수주 호조에 힘입어 부문 수주잔고가 21% 증가하며 견고한 실적을 보였습니다.
그러나 레저용 차량(RV) 부문은 금리 상승과 주식 보상판매 가치 하락 등의 요인으로 인한 수요 감소로 역풍을 맞았습니다. REV 그룹은 RV 시장의 침체를 관리하기 위한 조치를 취하고 있으며, 새로운 비용 구조를 통해 향후 마진 개선을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- REV 그룹의 연결 순매출은 6,400만 달러 감소했지만 조정 EBITDA는 전년 대비 580만 달러 증가했습니다.
- 특수 차량 부문의 매출은 2.9% 증가했으며, 조정 EBITDA는 전년 대비 1,350만 달러 증가했습니다.
- RV 부문은 전년 대비 매출이 30% 감소하고 조정 EBITDA가 58% 감소했습니다.
- 회사의 연간 전망은 24억 달러에서 25억 달러의 매출과 1억 5,100만 달러에서 1억 6,500만 달러 사이의 조정 EBITDA로 설정되어 있습니다.
- REV 그룹은 주식 환매와 배당금을 통해 주주들에게 3억 8,050만 달러를 반환했습니다.
회사 전망
- 연간 매출은 24억 달러에서 25억 달러 범위로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA는 1억 5,100만 달러에서 1억 6,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 터미널 트럭 및 RV 사업에서 1억 5천만 달러의 매출 감소가 예상되며, 15%의 마진 감소를 관리할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 소방 및 응급 사업부문의 실적 호조로 수익 전망 개선.
약세 하이라이트
- RV 부문은 수요 감소에 직면하여 매출과 EBITDA에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- A 및 견인형 RV 시장이 예상만큼 회복되지 않아 시장 규모가 크게 감소하고 수주잔고가 1개월 미만으로 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 특수 차량 부문의 수주잔고는 7억 6천만 달러(21%) 증가했습니다.
- 화재 및 긴급 차량 생산 개선으로 사상 최대 분기 출하량을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 화재 및 응급 부문의 가격 인상이 매출 성장에 기여했습니다.
미스
- 연결 순매출은 작년 같은 분기에 비해 6,400만 달러 감소했습니다.
- 레저용 차량 부문의 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 58% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 특히 화재 및 응급 부문에서 가격 인상 작업을 진행 중입니다.
- RV 부문의 침체에도 불구하고 수익성을 유지하기 위해 비용 절감 조치를 시행했습니다.
- 향후 분기에는 EBITDA 마진이 개선될 것으로 예상되며, 연간 레크리에이션 부문에서 일관된 마진이 유지될 것으로 보입니다.
현재 시장 상황을 헤쳐나가기 위한 REV 그룹의 전략에는 제조 최적화, 제품 단순화, 비용 구조 개선 등을 통해 특히 어려운 RV 부문에서 수익성을 유지하는 것이 포함됩니다. 특수 차량 부문의 강력한 성과와 회사의 선제적인 조치는 미래에 대한 균형 잡힌 전망을 제공합니다.
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