아투어 라이프스타일 홀딩스(NASDAQ: ATOL)는 호텔 네트워크 확장과 리테일 비즈니스의 급증에 힘입어 순매출이 전년 대비 89.7% 증가하며 2024년 1분기 실적에서 큰 폭의 성장을 달성했다고 발표했습니다.
회원 기반이 견고하게 증가했으며, 딥슬립 경량 이불을 비롯한 신제품을 성공적으로 출시했습니다. 긍정적인 매출 성장에도 불구하고 아투어는 RevPAR의 변동과 수익 구조의 변화로 인해 수익 마진에 대한 압박이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 2024년 1분기 Atour의 순매출은 전년 동기 대비 89.7% 증가하여 14억 6,800만 위안(약 1조 1,468억 원)을 기록했습니다.
- 호텔 네트워크는 97개의 호텔을 새로 오픈하여 총 1,302개의 호텔로 확장되었습니다.
- 리테일 비즈니스의 총매출액은 277% 증가했으며, 온라인 매출이 전체의 90% 이상을 차지했습니다.
- 회원 기반은 86% 증가하여 등록 회원 수가 7,100만 명을 돌파했습니다.
- 아투어는 지속가능성 노력을 강조하는 첫 번째 ESG 보고서를 발간했습니다.
- Atour는 연간 매출 가이던스를 전년 대비 40% 증가로 상향 조정할 계획입니다.
회사 전망
- 아투어는 올해 연간 매출 목표를 전년 대비 40% 성장으로 설정했습니다.
- 비용 구조를 최적화하고 운영 효율성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
- 수면 카테고리의 신제품 출시가 매출에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 아투어는 첫 번째 아투어 4.0 호텔 오픈을 준비하고 있습니다.
약세 하이라이트
- RevPAR 변동 및 수익 구조 변화로 인한 수익 마진 압박 예상.
- 2분기에 RevPAR에 대한 압박이 더 커질 것으로 예상.
강세 하이라이트
- 레저 관광의 지속적인 성장과 지속 가능한 호텔 점유율.
- 리테일 비즈니스는 연간 두 자릿수의 높은 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
Misses
- 높은 비교 기준으로 인한 평균 일일 요금(ADR) 감소.
Q&A 하이라이트
- 아투어 라이트 3.0 호텔의 1분기 레브파가 290위안을 돌파했으며 4월에는 300위안 이상으로 상승했습니다.
- 아투어는 사용자 피드백을 바탕으로 아투어 라이트 3.0 모델을 개선하고 있습니다.
- 아투어 4.0을 위한 30개 이상의 벤치마크 프로젝트를 확보했으며, 첫 번째 호텔 오픈이 임박했습니다.
- 성과에 따라 배당을 포함한 주주 환원 확대도 고려하고 있습니다.
아투어 라이프스타일 홀딩스는 호텔과 소매 부문 모두에서 상당한 성장세를 보이며 2024년을 힘차게 출발했습니다. 회원 기반의 인상적인 성장과 딥슬립 경량 이불과 같은 새로운 제품의 인기에서 알 수 있듯이 회사의 전략적 확장과 제품 혁신이 소비자들에게 큰 반향을 불러일으키고 있는 것으로 보입니다.
특히 수익률과 관련된 과제가 남아 있지만, 비용 최적화 및 운영 효율성 향상을 위한 아투어의 선제적인 조치와 야심찬 성장 계획은 올해 남은 기간 동안 긍정적인 전망을 제시합니다. 주주들은 또한 회사의 실적 및 향후 개발 전략에 따라 잠재적인 수익 증가를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아투어 라이프스타일 홀딩스(ATOL)는 전년 대비 괄목할 만한 매출 성장으로 재무 성과에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이러한 성장 궤적은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 106.19%의 견고한 매출 성장에 반영되어 있으며, 이는 강력한 시장 입지와 효과적인 확장 전략을 나타냅니다. 매출 총이익률은 40.97%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 확장 중에도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
투자자들은 아투어가 8.45의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있다는 점에 주목해야 하는데, 이는 시장이 회사의 자산을 높게 평가하고 있으며 잠재적으로 미래 성장 기대치를 고려하고 있음을 시사합니다. 같은 기간의 주가수익비율(조정)은 24.41로, 업계 평균과 비교했을 때 회사의 수익 성과에 비해 적정하게 평가되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
Atour에서 눈에 띄는 InvestingPro 팁은 회사가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성과 유연성에 대한 긍정적 인 신호입니다. 또한 Atour는 호텔, 레스토랑 및 레저 산업에서 저명한 기업이며 분석가들은 회사의 야심 찬 성장 계획과 최근 실적에 따라 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다.
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