멀티 클라우드 인프라 자동화 소프트웨어의 선두주자인 HashiCorp(티커: HCP)는 2024 회계연도 4분기 매출이 전년 대비 15% 증가하여 1억 5,600만 달러에 달할 것이라고 발표했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 잔여 성과 의무도 21% 증가한 4억 8,300만 달러에 달했습니다. 향후 해시코프는 2026 회계연도까지 분기별 매출 20% 성장을 목표로 영업 실행, 제품 차별화, 클라우드 투자에 집중하여 성장을 촉진할 계획입니다. 또한 2025 회계연도 4분기에는 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익 손익분기점을 달성하고 2분기를 제외하고는 강력한 잉여현금흐름을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 해시코프는 2025 회계연도부터 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하며 재무 상태에 대한 자신감과 주주 환원에 대한 의지를 표명했습니다.
주요 테이크아웃
- 해시코프의 2024 회계연도 4분기 매출은 전년 동기 대비 15% 성장한 1억 5,600만 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 잔여 성과 의무는 4억 8,300만 달러로 21% 증가했습니다.
- 회사는 2026 회계연도까지 분기별 매출 성장률 20%를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회계연도 2025년 1분기 매출은 1억 5,200만 달러에서 1억 5,400만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 해시코프는 회계연도 2025년 4분기에 비일반회계기준 영업 이익 손익분기점을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램은 2025 회계연도에 시작될 예정입니다.
회사 전망
- 해시코프는 2026 회계연도까지 분기별 20% 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 이를 위해 영업 실행력을 개선하고, 상업적 차별화를 강화하며, 클라우드 제품에 리소스를 재할당할 계획입니다.
- 2025 회계연도의 비일반회계기준 영업 손실은 4,600만 달러에서 4,300만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 2025 회계연도 1분기에 1,900만 달러에서 1,600만 달러 범위의 비일반회계기준 영업 손실을 예상하고 있습니다.
- 2025 회계연도 전체에 대해서도 비일반회계기준 영업 손실이 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 해시코프는 2025 회계연도 2분기를 제외한 모든 분기에서 플러스 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상합니다.
- 해시코프는 탄탄한 현금 포지션을 보유하고 있어 자사주 매입 프로그램을 시작할 예정입니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 중대한 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- Terraform과 HCP는 클라우드 수익의 주요 기여자이며, 판매 인센티브로 인해 랜딩이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 하반기에 Vault에 대해서도 유사한 판매 인센티브를 고려하고 있습니다.
- 4분기는 예상보다 강한 선형성을 보이며 거시적인 관점에서 긍정적인 신호를 보였습니다.
해시코프의 경영진은 2025 회계연도 전망이 전년도에 비해 개선되어 회사가 성장에 유리한 위치에 있다고 강조했습니다. 4분기의 갱신율 및 파이프라인 전환율 개선과 운영 이니셔티브가 예약률 향상으로 이어질 것으로 예상됩니다. 매출 성장률은 U자형 회복세를 보일 것으로 예상되며 2분기가 저점이 될 것입니다. 주요 고객에 집중하고 보다 처방적인 참여를 채택하는 등 시장 진출 노력의 전략적 전환은 구독 수익과 현재 RPO 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
Dura Trust 번들을 도입하고 현장 팀 오퍼링을 간소화함으로써 해시코프는 시장 및 제품 제공에 대한 접근 방식을 간소화하고 있습니다. 보안, 클라우드 차별화, 프로세스 효율성에 중점을 두어 더 빠르고 높은 승률을 달성하고 운영 우수성과 고객 성공을 위한 노력을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
해시코프의 최근 수익 보고서는 미래에 대한 강력한 전망과 함께 성장과 운영 효율성에 대한 노력을 보여주었습니다. 해시코프의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 자세한 맥락을 파악하기 위해, 인베스팅프로와 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로데이터:
- 시가총액: 해시코프의 시가총액은 현재 46억 9,000만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다.
- 수익 성장: 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 22.54%의 매출 성장률을 기록하면서 강력한 상승세를 보이고 있습니다.
- 총 이익 마진: 같은 기간 81.36%의 인상적인 매출 총 이익률은 비용을 효과적으로 관리하고 총 수준에서 수익성을 유지하는 해시코프의 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁:
- 해시코프는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 대차대조표의 강점이 분명하며, 이는 투자에 있어 재정적 안정성을 원하는 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
- 분석가들은 올해 수익성을 예상하지 않았지만, 해시코프의 인상적인 매출 총이익률은 향후 성장을 위해 재무를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있음을 시사합니다.
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