엔터프라이즈 데이터 보호 솔루션 분야의 글로벌 리더인 컴볼트는 구독 매출과 총 연간 반복 매출(ARR)이 크게 성장하며 3분기 견고한 실적을 달성했다고 발표했습니다. 최신 제품인 메탈릭 AI 기반 Commvault Cloud가 주목을 받으며 고객 기반 확대에 기여하고 있습니다. 앞으로도 Commvault는 지속적인 ARR 성장을 예상하고 사이버 회복탄력성에 대한 수요 증가를 활용하기 위해 시장 진출 전략에 투자하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 3분기 총 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 2억 1,700만 달러를 기록했습니다.
- 구독 수익은 31% 증가하여 전체 수익의 절반 이상을 차지했습니다.
- 총 ARR은 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 구독 ARR은 29% 증가한 5억 7,100만 달러를 기록했습니다.
- SaaS ARR은 1억 5,200만 달러로 전년 대비 77% 증가했습니다.
- 메탈릭 AI 기반의 Commvault Cloud를 도입했습니다.
- 3분기에 500개의 신규 서브스크립션 고객이 추가되어 총 9,000개에 육박했습니다.
- 4분기의 서브스크립션 매출은 1억 1,100만~1억 1,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도 전체 예상치는 전년 대비 15%의 총 ARR 성장과 4억 2,000만 달러에서 4억 2,400만 달러 사이의 구독 수익입니다.
- 총 마진은 82~83%, 비일반회계기준(Non-GAAP) EBIT 마진은 전년 대비 50~100 베이시스포인트 확대될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 4분기 매출은 2억1천만 달러에서 2억1천400만 달러, 매출 총이익은 81%에서 82%, EBIT 마진은 20%에서 21%로 예상됩니다.
- 2024 회계연도 전체 매출은 8억 2,600만 달러에서 8억 3,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 1억7000만 달러의 잉여현금흐름을 유지하기 위해 자사주 매입 프로그램을 지속할 계획입니다.
- 보안 팀 및 CISO의 참여가 증가하면서 Commvault Cloud 및 새로운 보안 번들의 초기 성장 조짐이 보입니다.
약세 하이라이트
- 회사는 2025 회계연도에 대한 구체적인 매출 성장 전망을 제시하지 않았습니다.
- 새로운 사이버 복원력 솔루션의 매출 영향을 정량화하기에는 아직 이르다.
강세 하이라이트
- 구독 매출이 전년 대비 16% 성장한 미주 지역에서의 강력한 실적.
- 10만 달러 이상의 대형 거래가 전년 대비 50% 가까이 증가했습니다.
- 2025 회계연도의 갱신 인구가 2024 회계연도보다 더 많을 것으로 예상되어 수익 예측 가능성에 기여.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서는 구체적인 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 데이터 보호와 보안의 융합이 고객 조직 내 예산 통합으로 이어지는 것에 대한 논의가 있었습니다.
- 운영 규모, 위협 관리, 예측 복구에서 AI 통합을 통해 실질적인 가치를 제공하는 데 중점을 둡니다.
- AI 통합이 단순한 'AI 워싱'이 아니라 실질적인 기술 향상으로 이어지도록 보장합니다.
Commvault(티커: CVLT)는 3분기 실적에서 구독 매출과 ARR이 크게 증가하면서 견고한 성장 궤적을 보여주었습니다. 이 회사는 SaaS 제품을 확장하고 사이버 복원력을 강화하는 데 전략적으로 집중하여 향후 성장을 주도할 준비가 되어 있습니다. 컴볼트는 향후 분기에 대한 강력한 전망과 자사주 매입 프로그램을 통해 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 바탕으로 예측 가능한 수익원을 제공하고 고객 기반을 확대하는 데 중점을 두고 성장 전략을 지속적으로 실행하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Commvault(티커: CVLT)의 최근 수익 보고서는 구독 매출과 총 연간 반복 매출(ARR)의 인상적인 성장을 강조하며 성장하는 기업의 모습을 보여줍니다. Commvault의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 컴볼트의 시가총액은 40억 5천만 달러로, 이는 엔터프라이즈 데이터 보호 시장에서 컴볼트의 상당한 입지를 반영하는 수치입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 7억 9,770만 달러로 0.42%의 완만한 성장률을 기록했습니다. 약간의 매출 성장에도 불구하고 Commvault는 82.11 %의 높은 매출 총 이익률을 자랑하며 강력한 운영 효율성과 비용 관리를 나타냅니다.
주식 성과 측면에서 보면 지난 3개월 동안 컴볼트는 34.77%의 총 주가 수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 견고한 성과는 52주 최고가의 94.91%에서 거래되고 있는 회사 주가에도 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 미래에 대한 강한 자신감의 신호라고 말합니다. 또한, 컴볼트는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있기 때문에 재무적 유연성을 확보할 수 있으며, Metallic AI 기반의 컴볼트 클라우드와 같은 성장 이니셔티브에 지속적으로 투자할 수 있는 탄탄한 기반을 마련할 수 있습니다.
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컴볼트가 지속적으로 고객 기반을 확장하고 시장 진출 전략에 투자하고 있는 가운데, InvestingPro의 이러한 지표와 팁은 포트폴리오에 컴볼트 주식을 고려하는 투자자들에게 유용한 정보를 제공합니다.
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