(뉴욕증권거래소: XPOF)는 2024년 1분기에 스튜디오 공간이 크게 성장하고 운영 비용이 현저히 감소하여 조정 EBITDA 마진이 확대되는 등 강력한 재무 성과를 달성했습니다. 북미 지역 회원 수가 17% 증가하고 시스템 전체 매출이 25% 급증한 것이 이러한 견고한 실적을 뒷받침합니다. 린도라를 성공적으로 인수하고 제프리 로렌스를 새 이사로 선임한 엑스포넨셜 피트니스는 브랜드 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 최적화할 수 있는 유리한 입지를 확보했습니다.
주요 테이크아웃
- 북미 시스템 전체 매출이 25% 증가하면서 조정 EBITDA 마진이 매출의 38%로 증가했습니다.
- 전 세계적으로 3,156개의 스튜디오를 운영하며 6,365개의 라이선스를 판매했습니다.
- 북미 회원 수는 17% 증가한 783,000명, 방문자 수는 18% 증가했습니다.
- 엑스포넨셜 피트니스는 2024년 말까지 조정 EBITDA 마진 40%를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- Lindora 인수는 완료되었으며, 이미 40개에 가까운 라이선스가 판매되었습니다.
- 제프리 로렌스 신임 이사는 리더십과 프랜차이즈 확장에 대한 전문성을 갖추고 있습니다.
회사 전망
- 올해 조정 EBITDA 마진 40% 달성을 목표로 하고 있으며 2026년에는 45%를 목표로 하고 있습니다.
- 1,000개 이상의 스튜디오가 마스터 프랜차이즈 계약에 따라 의무적으로 오픈해야 합니다.
- 해외 시장 진출이 확대되고 있습니다.
- 2024년에는 540~560개의 스튜디오가 새로 오픈할 것으로 예상됩니다.
- 북미 시스템 전체 예상 매출은 17억 5,000만 달러에서 17억 1,500만 달러 사이입니다.
- 올해 예상 총 매출은 3억 4천만 달러에서 3억 5천만 달러 사이입니다.
- 조정 EBITDA는 1억 3,600만 달러에서 1억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 440만 달러의 순손실을 기록했지만, 이는 전년도의 1,500만 달러 손실에 비해 개선된 수치입니다.
- 4분기에는 장비 설치와 전국 컨퍼런스로 인해 일부 마진이 희석될 것으로 예상됩니다.
- 브랜드 전반의 이탈률은 5%에서 7% 사이이며, 12개월 이후에는 핵심 고객의 이탈률이 더 낮습니다.
강세 하이라이트
- 분기 매출은 7950만 달러로 전년 동기 대비 12% 증가했습니다.
- 프랜차이즈 수익은 로열티 수익 증가로 인해 27% 증가했습니다.
- 장비 수익은 6% 증가했습니다.
- 분기 조정 순이익은 910만 달러였습니다.
미스
- 제공된 컨텍스트에서 강조된 특정 누락은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 4분기에 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수의 동일 매장 매출 증가율을 예상합니다.
- 스튜디오 오픈 주기는 상반기에 45%, 하반기에 55%가 될 것입니다.
- 연간 폐점률은 3%에서 5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 클럽레디와의 독점 계약에서 새로운 POS 시스템으로의 전환이 진행 중이며, 최소 18개월의 준비 기간이 필요합니다.
- 최근 업계 합병 및 매각은 Xponential Fitness에 큰 영향을 미치지 않습니다.
긍정적인 실적 발표는 엑스포넨셜 피트니스의 전략적 성장과 운영 효율성을 반영하는 것으로, 역동적인 피트니스 업계에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 엑스포넨셜 피트니스는 브랜드 포트폴리오와 국제적 입지를 확장하는 데 중점을 두고 내년도 재무 및 운영 목표를 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: XPOF)의 최근 재무 성과는 스튜디오 공간이 늘어나고 회원 수가 증가하면서 성장하는 회사의 모습을 보여줍니다. InvestingPro 데이터와 팁은 이러한 설명에 추가 계층을 제공하여 회사의 주식 성과 및 가치 평가에 대한 주요 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 조정 시가총액은 5억 5,424만 달러로, 현재 비즈니스 규모와 규모를 반영합니다. 또한 주가수익비율은 29.37이지만, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 11.27로 상당히 낮아 가장 최근 실적을 볼 때 더 유리한 수익 밸류에이션을 제시한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 같은 기간 매출 총이익률은 69.61%에 달해 운영 효율성이 높고 향후 수익성을 위한 탄탄한 기반을 갖추고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 전망에 대한 경영진의 자신감은 공격적인 자사주 매입으로 입증된다고 밝혔습니다. 이는 종종 회사에 대해 가장 깊은 지식을 가진 사람들이 긍정적인 발전을 예상한다는 신호입니다. 또한 분석가들은 올해 엑스포넨셜 피트니스가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 조정 EBITDA 마진 40% 달성에 대한 회사의 자체 전망과도 일치합니다.
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