포르투갈의 우편 및 금융 서비스 회사인 CTT는 2024년 1분기에 금융 서비스를 제외한 대부분의 사업 부문에서 상당한 매출 성장을 기록하며 견고한 실적을 발표했습니다. 특히 스페인과 포르투갈의 특송 및 소포 부문은 상당한 물량 증가로 마진 확대로 이어졌습니다.
우편 및 기타 부문도 가격 인상과 선거로 인한 우편물량 증가로 인해 수익성이 증가했습니다. 선거와 임금 인상에 따른 추가 비용에도 불구하고 CTT의 비용 효율화 조치는 향후 수익성을 강화할 것으로 예상됩니다.
금융 서비스는 방코 CTT의 활동과 신용 리스크 우려로 인해 감소하는 등 어려움에 직면했습니다. 그러나 2024년 하반기에는 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다. CTT의 잉여 현금 흐름은 390만 유로로, 순현금 포지션은 6,390만 유로의 건전한 상태를 유지하고 있습니다.
이베리아의 소포 부문에 대한 투자를 계속할 계획이며, 연말까지 8,800만 유로 이상의 반복 EBIT를 목표로 하고 있습니다. CTT의 경영진은 회사의 성과와 성장 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
핵심 사항
- CTT는 대부분의 부문에서 매출이 성장했으며, 특히 특송 및 소포 사업 부문에서 큰 폭으로 성장했습니다.
- 선거와 임금 인플레이션으로 인한 추가 비용에 대응하기 위해 비용 효율화 조치를 시행하고 있습니다.
- 금융 서비스는 방코 CTT의 실적과 신용 위험으로 인해 감소세를 보였지만 2024년 하반기에는 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
- CTT의 잉여현금흐름은 390만 유로, 순현금 포지션은 6,390만 유로로 견조했습니다.
- 2024년 말까지 8,800만 유로를 초과하는 반복 EBIT를 목표로 이베리아의 소포에 대한 투자가 진행 중입니다.
회사 전망
- CTT는 추가 투자와 효율화 조치를 통해 마진을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
- 회사는 선거 이후 우편 및 금융 서비스의 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- CTT는 이베리아 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 소포 사업에 지속적으로 투자할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 금융 서비스 부문은 방코 CTT의 활동과 신용 리스크 증가로 인해 하락세를 보였습니다.
- 선거 및 임금 인플레이션과 관련된 추가 비용이 일시적으로 효율화 조치를 상쇄했습니다.
강세 하이라이트
- CTT는 스페인에서 세 자릿수 물량 성장과 포르투갈에서 두 자릿수 성장을 기록하는 등 소포 사업에서 기록적인 성장세를 보였습니다.
- 이 회사는 우편물 등 다른 부문에서도 긍정적인 추세를 보였습니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 금융 서비스 부문은 다른 사업 분야만큼의 성과를 거두지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- CTT는 위험 비용을 늘리고 부실 대출을 면밀히 모니터링하여 노출을 줄이고 있습니다.
- 경쟁 심화와 시장 스트레스에도 불구하고 모기지 시장에서 활발히 활동하고 있습니다.
- CTT는 고정금리 신용장 덕분에 금리 변동에 덜 노출되어 있습니다.
- 은행이 직접 관리하는 60개의 전용 은행 점포를 개설할 계획이 진행 중이며, 하반기에 진전이 있을 것으로 예상됩니다.
CTT는 다양한 사업 부문에서 도전과 기회를 계속 탐색하고 있는 가운데 주주 가치를 높이고 특히 자동차 대출에서 리스크에 대한 신중한 접근 방식을 유지하면서 경쟁이 치열한 모기지 시장에 적극적으로 참여하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 가이던스 달성에 대한 CEO의 자신감은 회사의 전략적 이니셔티브와 지속적인 성장 잠재력을 반영합니다.
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