는 유기적 성장과 최근 인수에 힘입어 2024년 1분기에 순매출이 8% 증가했다고 발표했습니다(NYSE: SITE). 1,930만 달러의 순손실에도 불구하고, 회사는 올해 조정 EBITDA 마진 확대에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 사이트원은 데빌 마운틴 도매 보육원을 포함한 신규 인수를 통합했으며, 다양한 건설 부문에서 완만한 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기에 8%의 순매출 성장을 기록한 SiteOne Landscape Supply는 일일 유기적 매출 성장률은 1%, 인수로 인한 매출 성장률은 7%를 기록했습니다.
- 이 회사는 조정 EBITDA 마진이 증가하여 연간 4억 2,000만 달러에서 4억 5,500만 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 순손실은 전년도의 340만 달러 손실에서 확대된 1,930만 달러를 기록했습니다.
- 매출 총이익은 가격 실현률 하락과 상품 가격의 디플레이션으로 인해 33.3%로 감소했습니다.
- SiteOne의 판관비는 인수로 인해 12% 증가했습니다.
- 제품 제공과 시장 입지를 강화하기 위해 4월에 두 개의 회사를 인수했습니다.
회사 전망
- SiteOne은 2024년 3분기까지 가격 디플레이션이 완화될 것으로 예상합니다.
- 향후 인수를 고려하지 않은 연간 조정 EBITDA는 4억 2,000만 달러에서 4억 5,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 신규 주거용 건축은 완만한 성장이 예상되며, 상업용 건축도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
- 수리 및 업그레이드 수요는 소폭 감소할 수 있으며, 유지보수 부문은 한 자릿수 초반의 성장이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기에 전년 대비 큰 폭의 순손실을 기록했습니다.
- 특히 PVC 파이프, 비료, 잔디 종자와 같은 원자재 제품에서 가격 실현률이 낮아져 매출총이익률이 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- SiteOne은 2024년 조정 EBITDA 마진 개선에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 미래의 성공을 위한 인수 전략과 운영 이니셔티브에 대해 여전히 자신감을 가지고 있습니다.
미스
- SiteOne은 전년 대비 매출 총이익이 감소하고 순손실이 확대되었다고 보고했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 판관비 증가에 대해 설명하며, 특히 Pioneer 인수에 따른 계절적 영향이 판관비 증가의 주요 원인으로 꼽았습니다.
- SiteOne은 노동 생산성을 개선하기 위한 조치를 취하고 있으며 연말까지 SG&A 레버리지가 개선될 것으로 예상합니다.
- 날씨의 영향은 플로리다와 남동부 지역에서는 부정적인 영향을 미쳤지만 중서부와 북동부 지역에서는 따뜻한 날씨로 인해 판매가 호조를 보이는 등 엇갈린 양상을 보였습니다.
결론적으로, 사이트원 랜드스케이프 서플라이는 인수와 운영 효율성 개선을 통한 성장에 전략적으로 집중하는 모습을 보여주었습니다.
가격 디플레이션과 순손실과 같은 도전에 직면해 있지만, 불확실한 거시 경제 환경을 헤쳐나가는 데 있어 보수적이면서도 낙관적인 접근 방식을 취하고 있습니다. SiteOne의 경영진은 통합을 관리하고 회사의 성공을 이끌 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
2024년 1분기 순매출이 8% 증가한 것으로 강조된 SiteOne Landscape Supply의 최근 재무 성과는 전략적 인수와 운영 이니셔티브를 통해 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 다음은 회사의 현재 위치와 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 InvestingPro의 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 7억 9천만 달러로, 조경 공급 업계에서 회사의 상당한 규모를 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 36.27로, 투자자들이 향후 성장에 대한 기대감으로 인해 회사 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률: 7.14%로, 회사의 성장 스토리를 뒷받침하는 건전한 수익 증가를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 이는 회사의 미래 수익성을 평가할 때 고려해야 할 수 있습니다.
- 주식은 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안 4.36의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며, 이는 시장이 회사의 자산을 회계 가치보다 훨씬 높게 평가하고 있음을 나타냅니다.
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