2024년 1분기에 바이어스도르프 AG(BEI.DE)는 유기적 매출이 7.3% 증가하여 26억 유로의 매출을 달성하는 등 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 특히 유럽과 신흥 시장에서 두 자릿수 성장을 기록했으며, NIVEA와 유세린 등의 브랜드를 보유한 소비자 비즈니스 부문은 두 자릿수 성장을 달성했습니다.
테사 부문의 감소에도 불구하고 회사는 연간 매출 가이던스를 상향 조정하여 6%에서 8% 사이의 유기적 매출 성장을 예상하고 있습니다. 소비자 비즈니스의 EBIT 마진은 전년 대비 50 베이시스 포인트 상승할 것으로 예상되며, 그룹의 EBIT 마진도 전년 수준을 약간 상회할 것으로 전망됩니다.
주요 테이크아웃
- 바이어스도르프의 소비자 비즈니스는 니베아 매출이 12.6%, 유세린과 아쿠아포 등 더마 브랜드가 10.2% 성장하며 10%의 성장을 달성했습니다.
- 라프레리는 중국에서의 강력한 성과로 다시 성장세로 돌아섰습니다.
- 회사의 총 매출은 26억 유로를 기록했으며, 유기적 성장률은 7.3%, 명목 성장률은 5.0%를 기록했습니다.
- 연간 매출 가이던스가 상향 조정되어 유기적 매출 성장은 6%에서 8% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 소비자 비즈니스의 EBIT 마진은 전년 수준을 50베이시스포인트 상회할 것으로 예상됩니다.
- 테사 사업부 매출은 유기적으로 5.4% 감소했습니다.
회사 전망
- 바이어스도르프는 하반기를 낙관적으로 전망하며 3분기와 4분기에 강력한 실적을 기대하고 있습니다.
- 신제품 출시 계획과 견고한 계약으로 연간 가이던스는 긍정적입니다.
약세 하이라이트
- 북미 시장 성장이 둔화되고 있습니다.
- 테사 사업부의 1분기 매출이 감소했습니다.
- 아르헨티나의 인플레이션은 유기적 성장에 영향을 미쳤지만, 아르헨티나에 대한 회사의 노출은 미미합니다.
강세 하이라이트
- 중국과 미국에서의 판매량 호조, 특히 중국에서 14% 증가.
- 미국, 특히 프리미엄 스킨케어 부문에서 시장 점유율 성장.
- 아시아 시장과 유럽 공항에서의 라프레리 성장.
- 특히 스킨케어와 데오도란트 카테고리에서 성장과 마진 개선에 긍정적인 믹스 영향을 미쳤습니다.
미스
- 니베아 페이스 케어는 1분기에 2분기 연속 둔화되었지만, 시장 점유율 상승과 성장에 대한 자신감은 여전히 유효합니다.
Q&A 하이라이트
- 선케어 카테고리에서 가격에 대한 큰 우려는 없습니다.
- 미국 뷰티 시장에서 소비자 구매 행동에 큰 변화가 있다는 증거는 없습니다.
- 시장 점유율 성장과 유세린 페이스와 같은 향후 제품 출시의 영향에 대한 긍정적인 전망.
- 중국에서 티아미돌 승인을 위한 규제 절차가 진행 중이며, 2025년 말 또는 2026년 초에 출시될 가능성이 있습니다.
바이어스도르프의 1분기 성공은 특히 주력 브랜드인 NIVEA와 유세린, 아쿠아포 등 더마 브랜드가 포함된 소비자 사업 부문에서 높은 매출 성장세를 보인 것이 주요 요인으로 꼽힙니다. 특허 성분인 루미너스 630이 페이스 케어 카테고리의 성공에 기여하며 성장을 견인했습니다.
테사 부문의 감소에도 불구하고 바이어스도르프의 전반적인 재무 수치는 견고하며, 올해 남은 기간 동안의 전략에 자신감을 갖고 있습니다. 혁신, 신제품 출시, 디지털 현대화에 중점을 둔 바이어스도르프는 글로벌 시장에서 지속적인 성공을 거두기 위한 입지를 다지고 있습니다.
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