체외 진단 분야의 글로벌 리더인 DiaSorin S.p.A.(DIA.MI)는 2023년 연간 실적 보고서를 발표하며 도전과 낙관으로 점철된 한 해의 전략적 발전과 재무 성과를 공개했습니다. CEO 카를로 로사는 Luminex의 성공적인 통합, LIAISON Plex 기기 및 호흡기 패널의 승인, 추가 승인에 대한 기대에 대해 강조했습니다.
코로나19로 인한 매출 감소로 14%의 매출 감소에도 불구하고 핵심 사업 부문에서 4%의 견고한 성장률을 기록했습니다. 향후 2024년에는 코로나19 관련 매출을 제외하고 5~7%의 매출 증가와 32~33%의 조정 EBITDA 마진을 예상하고 있습니다. 또한 이탈리아에서 법적 분쟁을 계속할 계획이며, 2024년 중반에 출시되는 LIAISON PLEX 플랫폼의 매출 기여를 목표로 하고 있습니다.
주요 요점
- 디아소린은 코로나19 관련 매출을 제외한 매출이 4% 성장했으며, 면역 진단 및 분자 진단 부문에서 높은 실적을 기록했습니다.
- 2023년에는 코로나19 매출 감소로 인해 총 매출이 14% 감소했습니다.
- 2023년 조정 EBITDA는 매출의 33%에 해당하는 3억 7500만 유로로 마감했으며, 잉여 현금 흐름은 2억 1000만 유로에 육박했습니다.
- 2024년에는 5~7%(코로나19 매출 제외)의 매출 증가와 32~33%의 조정 EBITDA 마진을 예상하고 있습니다.
- Luminex의 통합이 완료되었으며, LIAISON Plex 기기 및 호흡기 패널이 승인되었습니다.
- MeMed 프로그램에 대한 JUPITER 연구는 순조롭게 진행 중이며, LYME 프로그램은 2024년에 승인될 것으로 예상됩니다.
- 디아소린은 2024년에 중국에서 퀀티페론 제품을 등록할 계획입니다.
- 이 회사는 70%의 교체율을 예상하면서 ARIES 플랫폼을 ELISA MDX 플랫폼으로 대체할 준비를 하고 있습니다.
회사 전망
- 디아소린은 2024년 LTG 사업의 안정성과 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 향후 몇 년 동안 LIAISON Plex 플랫폼의 출시와 잠재력에 대해 낙관하고 있습니다.
- 디아소린은 이탈리아 국내 시장을 제외한 MeMed 프로그램의 미국 시장에 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023년 총 매출은 주로 코로나19 매출 감소의 영향을 받아 14% 감소했습니다.
- 코로나19를 제외한 분자 비즈니스에 대한 가이던스는 고객 전환 및 신제품 가정으로 인해 평탄한 성장을 예상하는 보수적인 수준입니다.
강세 하이라이트
- 다이아소린의 조정 EBITDA 마진은 매출의 33%로 여전히 견조합니다.
- 회사는 제품과 서비스에 대한 수요를 충족할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 확신합니다.
- 다이아소린은 새로운 플랫폼과 제품 개발에 상당한 투자를 하고 있으며, 이를 위해 4,000만~5,000만 유로의 자본 지출을 할당했습니다.
미스
- 디아소린은 2027년 목표에 대한 MeMed 프로그램의 예상 매출 기여도에 대한 구체적인 세부 사항을 공개하지 않았습니다.
- 미스 다이아소린은 아직 시장과 공유할 LIAISON Plex 플랫폼의 구체적인 진행 상황을 결정하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 카를로 로사 CEO는 LIAISON Plex 플랫폼이 바이오메릭의 스팟파이어에 대한 직접적인 경쟁자가 아니라 바이오파이어, 로슈, 키아젠과 같은 플랫폼에 대한 경쟁자로 간주한다고 밝혔습니다.
- 또한 로사는 내년에 베리진 I 플랫폼의 혈액용 전체 패널이, 2025년에는 GI용 패널이 출시될 예정이며, 초기에는 식인화에 대한 우려가 없다고 말했습니다.
- 피에르조르지오 페드론 최고재무책임자(CFO)는 혁신과 시장 확대를 위한 회사의 노력을 강조하며 R&D 자본화에 대해 설명했습니다.
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