최근 실적 발표에서 베이직핏(BFIT)은 2023년 한 해 동안 매출이 32% 증가한 1,047백만 달러, 임대료를 제외한 기본 EBITDA가 28% 증가한 2억 6,100만 달러로 상당한 운영상의 진전을 이루었다고 발표했습니다. 202개의 클럽이 순증가하여 1,402개의 클럽과 380만 명의 회원을 확보하며 한 해를 마감했습니다. RSG 스페인 인수를 통해 47개의 클럽이 Basic-Fit 네트워크에 추가되어 유럽 피트니스 시장에서의 입지가 더욱 강화될 것입니다. 비용 인플레이션과 임대료, 인건비, 운영비 증가에도 불구하고 이 회사는 양호한 부채 비율을 유지했으며 2024년에 12억 유로에서 12억 5천만 유로의 매출을 예상하며 강력한 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 Basic-Fit의 매출은 32% 증가한 1,047백만 유로를 기록했습니다.
- 임대료를 차감한 기저 EBITDA는 2억 6,100만 달러로 28% 증가했습니다.
- 순 클럽 수는 202개 증가하여 1,402개 클럽, 380만 명의 회원을 확보했습니다.
- RSG 스페인 인수로 47개 클럽이 네트워크에 추가됩니다.
- 2024년 수익 예상치는 12억 유로에서 12억 5천만 유로 사이입니다.
- 클럽 개장으로 인해 순부채가 증가했지만 부채 비율은 여전히 양호한 수준입니다.
회사 전망
- Basic-Fit은 2024년에 1,575개 클럽의 네트워크 확장을 목표로 하고 있습니다.
- 회원당 평균 매출을 최소 24.50유로까지 늘릴 계획입니다.
- RSG 인수 후 400만 명 이상의 회원을 확보할 것으로 예상합니다.
- 중기적으로 클럽당 46만 유로에 달하는 잉여현금흐름과 성숙기 클럽 EBITDA의 강력한 성장을 예상합니다.
약세 하이라이트
- 대손상각액이 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다.
- 프랑스에서는 체육관 휴관이 길어지고 사회적 불안으로 인해 회원 증가세가 둔화되었습니다.
- 올해 현금 흐름은 마이너스가 될 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 프랑스, 스페인, 독일, 베네룩스 국가에서의 성공적인 확장.
- 마케팅 및 간접비가 매출 대비 감소했습니다.
- 우호적인 날씨와 에너지 절약 이니셔티브 덕분에 에너지 비용이 예상보다 낮았습니다.
미달
- EBITDA 또는 잉여 현금 흐름에 대한 컨센서스 추정치에 대한 구체적인 지침은 제공되지 않았습니다.
- 프리미엄 멤버십의 높은 이용률로 인해 성숙 클럽의 회원 수가 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 19.99유로의 기본 멤버십 도입에도 불구하고 신규 가입자의 50%가 프리미엄 멤버십을 선택했습니다.
- 2026년 전환사채에 대한 풋옵션 행사 관련 불확실성.
- 시장 불확실성으로 인해 오픈할 클럽 수에 대한 지침이 없으며, 확장보다 유동성을 선호합니다.
RSG 스페인 인수를 포함한 베이직핏의 전략적 이니셔티브와 확장 노력은 내년의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 멤버십 구조를 조정하고 프리미엄 서비스에 집중하기로 한 회사의 결정은 비용 인플레이션과 시장 불확실성 같은 난관을 헤쳐나가는 동안에도 재무 성과에 기여했습니다. 클럽 네트워크와 멤버십 기반을 더욱 확대할 계획인 Basic-Fit은 유럽 피트니스 업계에서 주목할 만한 기업으로 자리매김하고 있습니다.
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