선도적인 데이터베이스 기술 제공업체인 Couchbase(NASDAQ: BASE)는 2024년 4분기에 총 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 25% 성장한 2억 4,420만 달러로 견고한 재무 실적을 발표했습니다.
4분기 매출도 20% 증가한 5,010만 달러를 기록했습니다. 410만 달러의 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 손실에도 불구하고, Couchbase는 현재 ARR의 11%와 고객 기반의 4분의 1 이상을 차지하는 Capella 제품의 성공을 강조했습니다.
카우치베이스는 다가오는 회계연도에도 지속적인 성장과 효율성 향상을 예상하며, 총 매출은 2억 3,000만 달러에서 2억 7,000만 달러 사이, ARR은 2억 3,550만 달러에서 2억 4,050만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 요점
- 카우치베이스의 총 연간 반복 매출(ARR)은 전년 대비 25% 증가한 2억 4,420만 달러에 달했습니다.
- 4분기 매출은 전년 동기 대비 20% 증가하여 총 5,010만 달러를 기록했습니다.
- 4분기 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 손실은 410만 달러로 마이너스 영업 마진 8.2%를 기록했습니다.
- 카펠라 제품은 현재 ARR의 11%, 고객 기반 중 25% 이상을 차지하며 다양한 산업 분야에서 상당한 성과를 거두고 있습니다.
- 도입된 제품 혁신에는 Capella iQ 코파일럿, 컬럼형 서비스, 벡터 검색 등이 있습니다.
- 2025 회계연도 매출은 2억 3,000만 달러에서 2억 7,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, ARR은 2억 3,550만 달러에서 2억 4,050만 달러 사이가 될 것으로 전망됩니다.
- 2025 회계연도의 비일반회계기준 영업 손실은 마이너스 2,750만 달러에서 마이너스 2,250만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2025 회계연도 매출은 중간 시점에서 14% 성장할 것으로 예상되며, 상반기는 계절적 요인과 대규모 고객 재계약으로 인해 약간 더 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 2025 회계연도 전체 ARR 성장률은 중간 시점에서 17%로 예상됩니다.
- 지속적인 성장을 추진하고 비즈니스 모델의 레버리지를 가속화하는 데 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 비일반회계기준 영업손실을 보고했으며, 2025 회계연도에도 영업손실이 마이너스 2,750만 달러에서 마이너스 2,250만 달러 사이로 예상되는 등 지속적인 손실이 발생할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- Couchbase의 Capella 제품이 인기를 얻으며 회사의 ARR과 고객 기반 성장에 기여하고 있습니다.
- 신규 고객 확보와 AWS 및 GCP와 같은 클라우드 제공업체와의 파트너십은 긍정적인 발전으로 강조되었습니다.
- 이 회사는 4분기에 대규모 거래를 성사시켰으며, 이는 1분기 매출과 ARR에 기여할 것으로 예상됩니다.
미스
- 수익 가시성은 엔터프라이즈 거래 및 고객 마이그레이션 시기의 영향을 받습니다.
Q&A 하이라이트
- 한 고객이 카우치베이스 카펠라로 마이그레이션한 결과 ARR이 2만 달러 미만에서 80만 달러 이상으로 증가했습니다.
- 이 회사는 Capella iQ와 관련된 비용을 관리하고 시장 출시 전략을 고객의 요구 사항에 맞추는 데 집중하고 있습니다.
- 다년 계약 갱신으로 인해 평균 계약 기간이 길어졌지만 이는 정상화될 것으로 예상됩니다.
- 경영진은 매출 전망에 대한 자신감을 표명하며 Capella 매출이 방해 요인으로 작용하기보다는 성장을 지원할 것으로 예상하고 있습니다.
카우치베이스는 특히 ARR 믹스 변화를 주도할 것으로 예상되는 카펠라의 도입을 통해 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 이 회사는 영업, 마케팅, R&D 투자의 효율성과 레버리지에 전략적으로 집중하여 성장 궤도를 지원하고 AI 기반 세계에서 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다.
곧 출시될 실시간 분석 및 벡터 검색과 같은 새로운 기능을 통해 카우치베이스는 기업 고객의 진화하는 요구 사항을 충족하고 데이터베이스 기술 시장에서 최고의 성장 기업으로서의 입지를 유지할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ: BASE)는 최근 재무 보고에서 연간 반복 매출과 분기별 매출이 크게 증가하며 견고한 성장세를 보여주었습니다. 이러한 결과에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있는 몇 가지 실시간 지표와 InvestingPro 팁을 고려할 가치가 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 카우치베이스의 시가총액은 13억 6천만 달러로, 시장에서 탄탄한 입지를 구축하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 87.73%의 인상적인 매출 총이익률은 핵심 제품에 대한 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영합니다. 또한 같은 기간 동안 16.28%의 상당한 매출 성장은 회사의 비즈니스 및 시장 범위가 확장되고 있음을 보여줍니다.
카우치베이스의 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 사실은 전략적 성장 이니셔티브를 뒷받침할 수 있는 안정적인 재무 상태를 시사합니다. 또한 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 나타내고 있습니다.
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카우치베이스의 재무 전망과 인베스팅프로가 제공하는 인사이트는 경쟁이 치열한 데이터베이스 기술 시장에서 회사가 지속적으로 혁신하고 성장함에 따라 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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