Elastic N.V.(ESTC)는 3분기 실적 발표에서 총 매출이 전년 대비 19% 증가하여 3억 2,800만 달러를 달성하는 등 강력한 실적을 발표했습니다. 이러한 성장은 특히 전년 대비 29% 증가한 Elastic Cloud 부문에서 두드러졌습니다.
비일반회계기준(non-GAAP) 영업이익률은 13%를 기록해 수익성 가이던스를 초과 달성했습니다. 새로운 최고 수익 책임자로 Mark Dodds가 소개되었으며, 통합 가시성 및 보안 부문에서 고객 확보와 기존 솔루션의 대체에 성공했다는 점을 강조했습니다.
주요 내용
- 전년 대비 19% 매출 성장, 총 매출 3억 2,800만 달러.
- Elastic Cloud 수익은 전년 대비 29% 증가하여 총 수익의 44%를 차지했습니다.
- 구독 수익은 3억 8백만 달러로 전년 대비 20% 성장했습니다.
- 프로페셔널 서비스 매출은 전년 대비 7% 증가한 2,000만 달러를 기록했습니다.
- 연간 계약 금액이 10만 달러 이상인 고객 수는 1,270명이 넘었습니다.
- 비일반회계기준 영업 마진은 13%에 달했습니다.
- 4분기 총 매출 가이던스는 3억 2,800만 달러에서 3억 3,000만 달러, 회계연도 전체 매출은 12억 6,000만 달러에서 12억 6,200만 달러 사이입니다.
- 25 회계연도에는 제너레이티브 AI 시장에 대한 투자를 가속화할 계획입니다.
- 클라우드 매출은 전체 매출의 14%를 차지하며 이전 기간보다 소폭 감소했습니다.
- 시장 진출 전략을 유지하기 위해 새로운 최고 수익 책임자 마크 도즈 임명.
회사 전망
- Elastic은 4분기 매출 가이던스를 3억 2,800만 달러에서 3억 3,000만 달러로, 연간 가이던스를 12억 6,000만 달러에서 12억 6,200만 달러로 제시했습니다.
- 회계연도 25년에는 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 마진을 소폭 확대할 계획입니다.
- 투자는 장기적인 성장을 지원하기 위해 영업 역량과 R&D 간에 균형을 맞출 것입니다.
- Elastic은 클라우드 성장과 서버리스 제품에 대한 초기 투자로 인해 자연적으로 COGS가 증가할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 클라우드 수익은 전체 수익에서 차지하는 비율이 전 분기 대비 소폭 감소했습니다.
- 4분기에는 계절적 비용과 분기 내 영업일수 감소로 인해 비일반회계기준 영업 마진이 감소할 것으로 예상됩니다.
- SMB 클라우드 매출은 연간 클라우드 판매 호조에도 불구하고 여전히 약세를 보이고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 제너레이티브 AI 및 플랫폼 통합에 대한 고객의 관심이 계속 증가하고 있습니다.
- 기존 솔루션을 대체하고 통합 가시성 및 보안 분야에서 수백만 달러 규모의 거래를 성사시키는 데 성공했습니다.
- Elastic Cloud에서 상위 티어의 채택이 증가하면서 성장을 주도하고 있습니다.
아쉬운 점
- 강력한 성과에도 불구하고 클라우드 수익은 총 수익에서 차지하는 비율이 이전 기간에 비해 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 검색 증강 생성(RAG)이 엔터프라이즈 애플리케이션의 주요 패턴으로 자리잡고 있습니다.
- Elastic의 핵심 차별화 요소로는 벡터 데이터베이스 구현과 하이브리드 검색 기능이 있습니다.
- 이 회사의 가격 모델과 혁신적인 제품은 플랫폼 통합을 원하는 고객들을 끌어들이고 있습니다.
- Elastic은 RAG 기능을 위해 GPU가 필요하지 않으며 CPU에서 효율적으로 실행됩니다.
Elastic의 3분기 실적 발표에서는 강력한 매출 성장과 생성적 AI와 같은 분야에 대한 전략적 투자를 통해 상승세를 타고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 혁신, 고객 확보, 플랫폼 통합에 대한 집중과 새로 임명된 최고 수익 책임자 마크 도즈의 리더십은 경쟁이 치열한 기술 시장에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 기반을 마련했습니다. 새로운 시장 기회를 포착하고 장기적인 성장을 추진하기 위해 영업과 R&D에 대한 투자 균형을 유지하면서 회사의 전망은 여전히 낙관적입니다.
InvestingPro 인사이트
Elastic N.V.(ESTC)는 탄탄한 재무 성장을 보여주었으며, 최근 데이터는 회사의 강력한 시장 지위와 미래 수익성 잠재력을 강조하고 있습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁입니다:
- 시가총액 (조정): ESTC의 시가총액은 115억 6,000만 달러로, 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다.
- 수익 성장: 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 18.52% 증가한 ESTC는 3분기 실적 발표에서 강조된 긍정적인 추세에 따라 수익이 꾸준히 상승세를 유지하고 있습니다.
- 가격 성과: ESTC의 주가는 작년에 131.79%의 수익률을 기록하며 좋은 성과를 거두고 있으며, 이는 회사의 전략적 이니셔티브에 대한 투자자의 강한 신뢰와 시장의 호응을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 ESTC는 작년에 높은 수익률을 보였으며 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 상대적인 재무 안정성과 함께 성장을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하고 있어 투자 심리를 더욱 강화할 수 있습니다.
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