Salesforce(CRM)는 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표하며 분기 및 연간 매출이 전년 대비 11% 증가하여 각각 92억 9,000만 달러와 349억 달러를 달성하는 등 견고한 실적을 기록했다고 밝혔습니다.
비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진도 크게 개선되었으며 영업 현금 흐름도 크게 증가했습니다. 인공지능(AI)과 성공적인 AI CRM 플랫폼에 중점을 두고 있는 Salesforce는 2025 회계연도에 낙관적인 성장을 예상하고 있으며 사상 첫 배당금을 도입했습니다.
주요 내용
- Salesforce의 4분기 매출은 92억 9,000만 달러, 연간 매출은 349억 달러로 모두 전년 동기 대비 11% 증가했습니다.
- 24 회계연도의 비일반회계기준 영업 마진은 30.5%로 전년 대비 800% 포인트 증가했습니다.
- 영업 현금 흐름은 102억 달러로 전년 대비 44% 증가했습니다.
- CRPO는 276억 달러로 전년 대비 12% 증가했습니다.
- 2025 회계연도 매출은 전년 대비 9% 증가한 380억 달러에 달할 것으로 예상되며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진 목표는 32.5%입니다.
- Salesforce는 분기별 배당금을 도입하고 자사주 매입 계획을 100억 달러까지 늘렸습니다.
회사 전망
- Salesforce는 FY25에 23~26%의 잉여 현금 흐름 성장을 예상합니다.
- 구독 및 지원 매출 성장률은 FY25에 전년 대비 10%를 초과할 것으로 예상됩니다.
- 일반회계기준(GAAP) 영업 마진은 전년 대비 600%포인트 개선된 20%를 넘어설 것으로 예상됩니다.
- 회계연도 25 회계연도의 GAAP 희석 주당순이익은 6.07달러에서 6.15달러 사이, 비일반회계기준 희석 주당순이익은 9.68달러에서 9.76달러 사이로 예상됩니다.
- 25 회계연도 1분기 매출은 91억 2,000만 달러에서 91억 7,000만 달러 사이로 추정됩니다.
약세 하이라이트
- 전문 서비스 비즈니스는 소규모 거래에 대한 고객 선호도가 변화하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 데이터 클라우드와 아인슈타인을 비롯한 Salesforce의 AI 제품이 탄력을 받고 생산성을 높이고 있습니다.
- 이 회사의 산업 특화 제품은 전년 대비 20% 이상 증가한 48억 달러의 ARR로 한 해를 마감했습니다.
- Salesforce는 내부적으로 AI 기술을 배포하여 영업 및 지원 운영을 크게 개선했습니다.
아쉬운 점
- Data Cloud 및 GenAI와 같은 신제품이 주목을 받고 있지만, FY25 매출 가이던스에 크게 기여하지는 못할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- Salesforce는 체계적인 인력 관리와 비용 효율적인 AI 및 데이터 투자를 통해 영업 마진을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
- 또한 예약 성장, AE 생산성 및 파이프라인의 개선을 향후 매출 성장의 주요 지표로 보고 있습니다.
- Salesforce는 AI 개발에 대한 신뢰와 가치를 강조하며 고객에게 클라우드 서비스를 상향 판매 및 교차 판매할 수 있는 잠재력을 보고 있습니다.
CEO는 실적 발표에서 AI가 생산성과 고객 관계에 미치는 혁신적 영향을 강조하면서 AI에 대한 Salesforce의 노력을 집중적으로 설명했습니다. Salesforce의 데이터 클라우드는 상당한 수요를 보이고 있으며 Salesforce 역사상 가장 빠르게 성장하는 유기적 제품입니다.
또한 Salesforce는 대화형 AI 비서인 아인슈타인 코파일럿을 시장의 주요 차별화 요소로 소개했습니다.
전략적인 구조 조정과 새로운 제품 번들을 통해 FY24에 86,000건의 멀티클라우드 거래를 성사시키는 등 상당한 성장을 이루었습니다. 소규모 기업을 위한 Salesforce 스타터 도입과 함께 가격 및 패키징 전략으로 신규 고객을 유치하고 매출을 견인했습니다. 또한, 전문화된 산업별 제품도 인상적인 성장세를 보였습니다.
Salesforce는 2025 회계연도에 강력한 재무 실적을 예상하고 있으며, 비일반회계기준 영업 마진 32.5%로 377억~ 380억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. GAAP 영업 마진은 20.4%로 예상되며, 영업 및 잉여 현금 흐름이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
분기별 배당금 도입과 자사주 매입 계획 확대는 재무 건전성과 주주 환원에 대한 의지를 더욱 확고히 보여줍니다.
이번 실적 발표는 Salesforce의 플랫폼을 통합 솔루션으로 통합하고, 데이터를 활용하여 AI 기능을 구현하며, 모든 고객 세그먼트에 이러한 기술을 제공하는 것의 중요성을 강조하는 것으로 마무리되었습니다. Salesforce는 참가자들에게 감사를 표하고 향후 행사에 초대하며 회사의 방향성과 성장 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다.
InvestingPro 인사이트
Salesforce의 최근 실적 발표는 견고한 재무 성과와 지속적인 성장의 발판을 마련하고 있는 전략적 이니셔티브를 강조합니다. InvestingPro의 데이터를 기반으로 한 다음 인사이트는 Salesforce의 현재 시장 지위와 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터:
- 시가총액(조정): 2,918억 달러로, Salesforce의 상당한 시장 입지와 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- 2024년 3분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(조정): 64.77로, 주가 대비 Salesforce의 수익을 시장에서 어떻게 평가하는지를 나타냅니다.
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출 성장률: 12.08%, 전년 대비 매출 증가를 보여주는 회사의 능력을 보여줍니다.
투자 전문가 팁:
- Salesforce는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 수익 전망을 고려할 때 주식의 현재 밸류에이션이 매력적일 수 있음을 시사합니다.
- 또한 가격 변동성이 낮은 것으로도 잘 알려져 있어 기술 섹터에서 안정적인 투자 기회를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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