선도적인 온라인 부동산 플랫폼인 Zillow Group(티커: ZG)은 2023년 4분기에 업계 트렌드와 시장 기대치를 뛰어넘는 견고한 실적을 발표했습니다. 총 매출이 전년 대비 9% 증가하여 4억 7,400만 달러에 달했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 주거, 임대, 모기지 부문의 수익 증가에 힘입은 것으로, 특히 임대 수익이 전년 대비 37% 증가하며 큰 폭의 증가세를 보였습니다. 해당 분기에 7,300만 달러의 순손실을 기록했지만, 일회성 임대 계약 해지 비용을 제외하면 조정 EBITDA 마진은 플러스 성장을 기록했습니다. Zillow는 2024년까지 지속적인 매출 성장과 완만한 EBITDA 마진 확대를 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 총 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 4억 7,400만 달러로 예상치를 상회했습니다.
- 주거용 수익은 3% 증가하여 전체 부동산 시장보다 높은 성장률을 보였습니다.
- 임대 수익은 전년 대비 37% 급증했습니다.
- Zillow는 300억 달러 규모의 접근 가능한 시장을 목표로 하고 있으며, 이미 15억 달러를 확보했습니다.
- 주택 슈퍼 앱을 개선하고 시장 범위를 확대할 계획입니다.
- 2024년에는 두 자릿수 매출 성장과 완만한 EBITDA 마진 확대를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 1분기 예상 매출은 4억 9,500만 달러에서 5억 1,000만 달러 사이이며, 주택 부문 매출은 3억 6,500만 달러에서 3억 7,500만 달러 사이로 예상됩니다.
- 2024년 연간 기대치는 두 자릿수 매출 성장과 완만한 EBITDA 마진 확대를 포함합니다.
- 새로운 시장으로 확장하고 기존 시장에서의 침투를 강화하는 전략.
- 모기지 대출 사업을 확장하고 새로운 임대 목록 유형을 출시할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 4분기 순손실은 매출의 15%에 해당하는 7,300만 달러로 보고되었습니다.
- 시애틀 사무실 공간의 부분적인 임대 계약 종료로 인한 일회성 비용이 EBITDA에 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 홈쇼핑 소비자들 사이에서 60% 이상의 비보조 인지도와 함께 강력한 브랜드 인지도.
- 일회성 비용을 조정할 경우 전년 대비 긍정적인 EBITDA 마진 확대.
- 모기지 부문의 매입 대출 취급액이 전년 대비 105% 성장했습니다.
미스
- 2023년 4분기의 순손실은 일회성 비용의 영향을 받았지만, 회사의 수익성에 도전이 되고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 주요 마케팅 전략으로 제품 품질을 강조하며 경쟁 우려를 해결했습니다.
- 실시간 둘러보기 및 리스팅 쇼케이스와 같은 새로운 기능에 대한 긍정적인 반응에 대해 논의했습니다.
- 최고의 에이전트 파트너십과 Zillow 주택 대출의 통합을 강조했습니다.
추가 인사이트
- 다가구 및 단독주택 매물의 성장과 함께 Zillow의 임대 전략은 가능성을 보여주고 있습니다.
- 주요 영역에서 성장을 가속화하기 위해 영업 인력을 늘리고 있습니다.
- 경영진은 2025년 고객 점유율 증가 목표와 전반적인 전략 실행에 대한 자신감을 표명했습니다.
Zillow Group의 4분기 실적 발표에서는 업계 트렌드를 앞지르고 미래를 위한 야심찬 목표를 설정하는 등 강력한 성장 단계에 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 기술과 서비스 통합에 중점을 둔 Zillow는 종합 주택 슈퍼 앱으로 업계를 혁신하는 것을 목표로 부동산 시장에서의 확장을 계속할 것입니다.
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