2023년 4분기 실적 발표에서 FirstService Corporation은 매출과 EBITDA가 크게 성장하며 탄탄한 재무 성과를 거둔 한 해를 강조했습니다. 이 회사는 연간 매출이 16%, EBITDA가 18% 증가했다고 보고했습니다. 퍼스트서비스 주거 부문은 12%의 매출 성장을 기록했으며, 이 중 9%는 유기적 성장입니다.
온화한 날씨와 더딘 수주잔고 진행으로 인해 복구 부문에서 어려움을 겪었음에도 불구하고 이 회사는 미국 루핑 코프 오브 아메리카를 전략적으로 인수했다고 발표했습니다. 퍼스트서비스는 2024년에 한 자릿수 중후반대의 견고한 유기적 성장을 예상하고 있으며 인수 전략을 지속할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- FirstService의 연간 매출은 16% 증가했고, EBITDA는 18% 증가했습니다.
- 유기적 성장이 매출 증가에 10%를 기여했으며, 두 사업부 모두 고르게 성장했습니다.
- 퍼스트서비스 레지덴셜 사업부는 9%의 유기적 성장과 함께 12%의 매출 증가를 기록했습니다.
- 퍼스트서비스 브랜드 사업부는 매출이 1% 증가했지만 유기적 성장은 7% 감소했습니다.
- Century Fire 부문은 해당 분기에 20%에 가까운 유기적 성장을 기록했습니다.
- 루핑 코퍼레이션 오브 아메리카를 인수하여 회사 포트폴리오에 4억 달러의 매출을 올리는 사업을 추가했습니다.
- 11%의 배당금 인상을 선언했습니다.
- 2024년에는 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수의 유기적 성장을 예상하고 있으며 마진 개선을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 한 해 동안 10% 초반대의 연결 매출 성장을 예상합니다.
- 2024년 상각전영업이익(EBITDA) 마진은 평년과 비슷하거나 약간 증가할 것으로 예상.
- 주거 마진은 비교적 보합세를 유지할 것으로 예상되며, 브랜드 마진은 하반기에 개선될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 한 자릿수 중반의 유기적 탑라인 성장을 목표로 합니다.
- 2023년 대비 마진 증가를 목표로 볼륨과 시장 점유율과 마진의 균형을 맞출 계획입니다.
약세 하이라이트
- 4분기의 유기적 성장은 제자리걸음이었습니다.
- 퍼스트서비스 브랜드 부문의 유기적 성장은 7% 감소했습니다.
- 복구 부문은 온화한 날씨와 예상대로 진행되지 않은 수주잔고로 인해 어려움을 겪었습니다.
- 소비자 수요는 금리 수준과 주택 판매 감소의 영향을 받았습니다.
- 1분기 유기적 성장률은 4분기와 비슷할 것으로 예상되며, 역풍으로 인해 유기적 매출 성장률이 7% 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Century Fire 부문은 20%에 가까운 유기적 성장률을 기록하며 강력한 분기를 보냈습니다.
- 루핑 코퍼레이션 오브 아메리카 인수는 향후 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 유기적 성장과 인수를 통해 미국 최고의 지붕 시공업체를 구축할 계획입니다.
- 국가 계정 프로그램 개발에 대한 낙관론.
- 유지보수, 수리 및 복원 분야의 인접 사업 탐색에 대한 관심.
미스
- 전년도 허리케인 사태에 비해 온화한 날씨로 인해 퍼스트서비스 브랜드 부문의 복구 수익이 감소했습니다.
- 퍼스트서비스 브랜드 부문의 EBITDA는 9% 감소했으며 마진은 10.5%였습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년에는 주거 부문의 가격이 1~2%의 일반적인 역학 관계로 돌아갈 것으로 예상됩니다.
- 회사는 임금 인플레이션과 가격 경쟁에도 불구하고 마진을 유지하거나 늘리는 데 주력하고 있습니다.
- 국가별 계정 전략은 현재 복구 사업에 더 중점을 두고 있으며 지붕 및 화재 사업으로 확장하지 않았습니다.
퍼스트서비스 코퍼레이션(FSV)은 탄탄한 재무 실적과 내년의 낙관적인 전망에서 알 수 있듯이 지난 한 해 동안 회복력과 전략적 성장을 보여줬습니다. 신중한 재무 관리와 함께 유기적 성장과 전략적 인수에 대한 이 회사의 노력은 경쟁이 치열한 부동산 서비스 업계에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
퍼스트서비스 코퍼레이션의 탄탄한 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 회사의 전망을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 약 73억 4,000만 달러로, 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다.
- 퍼스트서비스는 현재 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 55.11입니다.
- 이 회사는 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 19.33 %의 인상적인 매출 성장을 보여 주었으며 이는 강력한 비즈니스 확장을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- 퍼스트서비스는 9년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 이는 소득 중심의 투자자들에게 어필할 수 있습니다.
- 애널리스트들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 실적 발표에서 제시된 낙관적인 전망과 일치합니다.
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루핑 코퍼레이션 오브 아메리카 등 전략적 인수와 유기적 성장에 초점을 맞춘 이 회사의 탄탄한 재무 기반과 미래지향적 전략이 돋보입니다. 적당한 수준의 부채와 단기 채무를 초과하는 유동성을 갖춘 FirstService는 부동산 관리 및 개발 산업의 경쟁 환경을 탐색 할 수있는 좋은 위치에 있습니다.
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