공급망 관리 솔루션 분야의 선도 기업인 Kinaxis(KXS)는 2023 회계연도 4분기에 서비스형 소프트웨어(SaaS) 매출이 연간 24% 증가하고 7500만 달러를 초과하는 기록적인 잉여 현금 흐름을 달성하는 등 견고한 재무 실적을 발표했습니다.
또한 18%의 조정 EBITDA 마진을 달성했으며, 새로운 제품과 AI 및 ML 기반 기능의 출시를 강조했습니다. 키나익시스는 수익성에 지속적으로 집중하여 중기 조정 EBITDA 마진 목표인 25% 이상을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 는 4분기에 19%의 SaaS 매출 성장을 경험했으며 연간으로는 24% 증가를 달성했습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 18%를 기록했으며, 분기 수익은 400만 달러였습니다.
- 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 2,800만 달러였으며, 현금과 투자는 총 2억 9,300만 달러였습니다.
- 연간 반복 매출(ARR)은 3억 2,200만 달러로 증가했으며, 이 중 60%가 신규 고객에 기인했습니다.
- 키낵시스는 2024년에 17%~19%의 SaaS 매출 성장과 4억 8,300만 달러에서 4억 9,500만 달러 사이의 총 매출을 예상하는 가이던스를 제시했습니다.
회사 전망
- 키낵시스는 퍼블릭 클라우드로 전환하고 있으며 특히 AI 분야의 연구 개발에 투자할 계획입니다.
- 이 회사의 전체 주소 지정 가능 시장은 확장되고 있으며 모든 기회를 활용하는 데 집중하고 있습니다.
- 2025년에는 STL 매출이 두 배, 2026년에는 3분의 1로 증가하여 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 아시아 태평양(APAC) 지역의 수익이 감소했습니다.
- 높은 수준의 승인과 현금 보존 노력으로 인해 대기업 거래가 지연되고 있습니다.
강세 하이라이트
- 기록적인 수의 신규 고객을 확보하고 새로운 제품을 출시했습니다.
- 경쟁사 대비 높은 승률을 달성했으며 파이프라인에 대한 자신감이 있습니다.
- 전문 서비스 마진이 이전 목표인 22%를 초과하여 30%에 근접할 것으로 예상합니다.
미스
- 장기적인 목표에는 확신을 가지고 있지만 향후 2년 내에 30%의 SaaS 성장 목표에 도달할 수 없을 것으로 예상한다고 인정했습니다.
Q&A 하이라이트
- 키낵시스는 SaaS 예약, 지역별 매출 성과, 기업 성장, 클라우드 마이그레이션, 전문 서비스 마진에 대한 질문에 답변했습니다.
- 이 회사는 기존 고객 기반에 대한 상향 판매 및 교차 판매의 중요성과 영업력 증대에 대해 논의했습니다.
- 향후에는 확장 거래와 순 신규 거래의 비율이 50대 50이 될 것으로 예상했습니다.
키낵시스의 4분기 재무 성과는 SaaS 부문에서의 견고한 성장과 혁신 및 고객 확보에 대한 전략적 집중을 보여줍니다. 신제품 출시와 수익성 및 시장 기회에 대한 자신감 있는 전망을 바탕으로 키낙스는 경쟁이 치열한 공급망 관리 업계에서 계속 성장세를 이어갈 것입니다. 투자자와 이해관계자는 키낙스의 1분기 실적을 통해 키낙스가 진행 중인 이니셔티브와 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 얻을 수 있을 것으로 기대합니다.
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